附件6
一、2023年4季度一般公共预算执行情况表
指标执行情况表(集中支付) |
|||||||
项目 |
指标金额 |
计划金额 |
支付金额 |
支付进度 |
|||
指标金额 |
指标减计划 |
指标减支付 |
小计 |
直接支付 |
|||
合计 |
-3,427,441.83 |
-24,111,451.51 |
-21,183,368.77 |
20,684,009.68 |
17,755,926.94 |
17,755,926.94 |
518.05% |
401001-明光市发展和改革委员会 |
-3,427,441.83 |
-24,111,451.51 |
-21,183,368.77 |
20,684,009.68 |
17,755,926.94 |
17,755,926.94 |
518.05% |
2010401-行政运行 |
428,325.00 |
-3,644,851.00 |
-3,901,537.06 |
4,073,176.00 |
4,329,862.06 |
4,329,862.06 |
1010.9% |
2010402-一般行政管理事务 |
0.00 |
-432,000.00 |
-254,726.80 |
432,000.00 |
254,726.80 |
254,726.80 |
59.0% |
2010499-其他发展与改革事务支出 |
63,295.00 |
-2,000,500.00 |
-1,895,500.00 |
2,063,795.00 |
1,958,795.00 |
1,958,795.00 |
3094.7% |
2019999-其他一般公共服务支出 |
41,000.00 |
0.00 |
0.00 |
41,000.00 |
41,000.00 |
41,000.00 |
100.0% |
2030603-人民防空 |
0.00 |
0.00 |
-126,720.26 |
0.00 |
126,720.26 |
126,720.26 |
100.0% |
2030699-其他国防动员支出 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
100.0% |
2080501-行政单位离退休 |
100,839.00 |
-81,656.84 |
-351,656.84 |
182,495.84 |
452,495.84 |
452,495.84 |
448.7% |
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 |
2,169,941.17 |
1,023,286.33 |
967,291.14 |
1,146,654.84 |
1,202,650.03 |
1,202,650.03 |
55.4% |
2080801-死亡抚恤 |
221,958.00 |
0.00 |
0.00 |
221,958.00 |
221,958.00 |
221,958.00 |
100.0% |
2082201-移民补助 |
0.00 |
-7,326,530.76 |
-2,879,155.92 |
7,326,530.76 |
2,879,155.92 |
2,879,155.92 |
39.3% |
2082202-基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
-2,087,799.24 |
-2,120,754.70 |
2,087,799.24 |
2,120,754.70 |
2,120,754.70 |
101.6% |
2101101-行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
-187,329.98 |
0.00 |
187,329.98 |
187,329.98 |
100.0% |
2101199-其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
-102,323.38 |
0.00 |
102,323.38 |
102,323.38 |
100.0% |
2110402-农村环境保护 |
2,919,500.00 |
0.00 |
0.00 |
2,919,500.00 |
2,919,500.00 |
2,919,500.00 |
100.0% |
2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
-9,561,400.00 |
-9,561,400.00 |
-10,236,107.82 |
0.00 |
674,707.82 |
674,707.82 |
-7.1% |
2150299-其他制造业支出 |
39,100.00 |
0.00 |
0.00 |
39,100.00 |
39,100.00 |
39,100.00 |
100.0% |
2210202-提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
-94,847.15 |
0.00 |
94,847.15 |
94,847.15 |
100.0% |
报表说明: |
二、2023年4季度一般公共预算执行情况说明
明光市发展和改革委员会本级及所属单位2023年一般公共预算安排数为3,427,441.83万元,截至4季度末,一般公共预算执行数为17,755,926.94万元,预算执行进度为518.05%,预算执行进度超过序时进度,主要是年中追加项目,年底支付。