明光市发展和改革委员会
2016年度财政预算情况
一、部门职责
（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。
（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控建议；组织协调信用体系建设。
（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。
（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；综合编制全市财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。
（五）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策；负责协调各产业发展的重大问题，做好相关发展规划和政策措施与国民经济和社会发展规划、计划衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施；编制市国民经济动员规划、计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作。
（六）编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划；组织协调和推进跨市经济技术合作交流和对口支援工作。
（七）拟订区域发展战略、规划和政策措施，研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导扩权强镇有关工作；按规定负责开发区的有关工作；制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划；组织、协调库区移民安置和经济开发工作。
（八）研究提出全市社会事业发展战略，组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡，研究提出促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议。
（九）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟订现代物流业发展战略和规划；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品进出口计划，研究提出重要商品储备的建议。
（十）推进全市可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划、协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化的规划政策；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。
二、部门2016年主要工作任务
1、完成全市“十三五”规划编制工作；
2、做好全市经济运行分析调度工作和经济发展执行情况报告；
3、做好全市固定资产投资调度、督查工作；
4、加强项目建设，重点抓好项目集中开工工作，861项目建设督查工作；新型产业项目申报工作；项目谋划划推进月活动。
5、做好产城新区申报审批等工作。
6、做好全市节能减碳工作。
7、做好全市淮干居民迁建安置点建设及搬迁工作。
8、做好全市大中型水库移民后期扶持工作。
9、做好全市物价收费年审、价格监督检查和价格认证工作。
10、做好招商引资工作，全面完成市政府下达的全年招商引资任务。
三、2016年财政预算情况
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. （四）2016年公共财政预算支出预算表 |
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|
单位名称： 发展和改革委员会 |
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
536.90 |
326.82 |
210.08 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
536.90 |
326.82 |
210.08 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
536.90 |
326.82 |
210.08 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010401 |
行政运行（发展与改革事务） |
536.90 |
326.82 |
210.08 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（五）2016年公共财政预算财政拨款支出预算表 |
|||||
|
单位名称： 发展和改革委员会 |
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
|
合计 |
518.79 |
308.71 |
210.08 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
518.79 |
308.71 |
210.08 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
518.79 |
308.71 |
210.08 |
|
|
2010401 |
行政运行（发展与改革事务） |
518.79 |
308.71 |
210.08 |
|
|
（六）2016年公共财政预算财政拨款基本支出预算表 |
|||||||||||||||
|
单位：元 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
|
|
单位代码 |
部门(单位、功能科目类款、项目类别、经济科目) |
总计 |
一般预算安排 |
|
|
|
|
|
基金预算安排 |
缴入财政专户的政府非税收入安排 |
其他资金安排 |
上年结余 |
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般预算拨款 |
缴入国库的行政事业性收费收入 |
罚没收入 |
专项收入 |
其他应缴国库的非税收入 |
|||||||
|
|
|
|
|
合计 |
3,268,207 |
3,087,107 |
3,031,107 |
0 |
56,000 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
181,100 |
0 |
|
|
|
|
401 |
发展和改革委员会 |
3,268,207 |
3,087,107 |
3,031,107 |
0 |
56,000 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
181,100 |
0 |
|
|
|
|
40101 |
眀光市发展和改革委员会 |
3,268,207 |
3,087,107 |
3,031,107 |
0 |
56,000 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
181,100 |
0 |
|
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
3,268,207 |
3,087,107 |
3,031,107 |
0 |
56,000 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
181,100 |
0 |
|
|
04 |
|
|
发展与改革事务 |
3,268,207 |
3,087,107 |
3,031,107 |
0 |
56,000 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
181,100 |
0 |
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
1,825,257 |
1,825,257 |
1,825,257 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
基本工资支出 |
813,648 |
813,648 |
813,648 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
04 |
01 |
40101 |
职务工资 |
219,000 |
219,000 |
219,000 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
04 |
01 |
40101 |
级别工资 |
401,112 |
401,112 |
401,112 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
04 |
01 |
40101 |
岗位工资 |
143,400 |
143,400 |
143,400 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
04 |
01 |
40101 |
薪级工资 |
50,136 |
50,136 |
50,136 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
津贴补贴支出 |
563,880 |
563,880 |
563,880 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
04 |
01 |
40101 |
生活性补贴 |
394,716 |
394,716 |
394,716 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
04 |
01 |
40101 |
工作性津贴 |
169,164 |
169,164 |
169,164 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
奖金支出 |
51,676 |
51,676 |
51,676 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
04 |
01 |
40101 |
年终一次性奖金 |
51,676 |
51,676 |
51,676 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
医疗保险支出 |
98,291 |
98,291 |
98,291 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
04 |
01 |
40101 |
在职基本医疗保险 |
98,291 |
98,291 |
98,291 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
社会保障缴费支出 |
12,098 |
12,098 |
12,098 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
04 |
01 |
40101 |
工伤保险 |
7,561 |
7,561 |
7,561 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
04 |
01 |
40101 |
生育保险 |
4,537 |
4,537 |
4,537 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
绩效工资支出 |
204,120 |
204,120 |
204,120 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
04 |
01 |
40101 |
基础性津贴 |
134,640 |
134,640 |
134,640 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
04 |
01 |
40101 |
奖励性津贴 |
69,480 |
69,480 |
69,480 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
公务员医疗补助支出 |
81,544 |
81,544 |
81,544 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
04 |
01 |
40101 |
公务员医疗补助 |
81,544 |
81,544 |
81,544 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
1,063,046 |
1,063,046 |
1,063,046 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
离休人员支出 |
200,827 |
200,827 |
200,827 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
04 |
01 |
40101 |
福利费 |
3,657 |
3,657 |
3,657 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
04 |
01 |
40101 |
离休人员特需费 |
1,500 |
1,500 |
1,500 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
04 |
01 |
40101 |
离休人员公用经费 |
9,000 |
9,000 |
9,000 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
04 |
01 |
40101 |
基本离休费 |
146,280 |
146,280 |
146,280 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
04 |
01 |
40101 |
一次性生活补贴 |
2,400 |
2,400 |
2,400 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
04 |
01 |
40101 |
护理费 |
31,200 |
31,200 |
31,200 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
04 |
01 |
40101 |
增发1至3个月生活补贴 |
6,070 |
6,070 |
6,070 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
04 |
01 |
40101 |
离休交通费 |
720 |
720 |
720 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
退休人员支出 |
540,189 |
540,189 |
540,189 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
04 |
01 |
40101 |
福利费 |
13,161 |
13,161 |
13,161 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
04 |
01 |
40101 |
基本退休费 |
526,428 |
526,428 |
526,428 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
04 |
01 |
40101 |
退休通讯费 |
600 |
600 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
生活补助支出 |
5,700 |
5,700 |
5,700 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
04 |
01 |
40101 |
遗属补助 |
5,700 |
5,700 |
5,700 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
住房公积金支出 |
316,330 |
316,330 |
316,330 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
04 |
01 |
40101 |
住房公积金 |
316,330 |
316,330 |
316,330 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
379,904 |
198,804 |
142,804 |
0 |
56,000 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
181,100 |
0 |
|
|
|
|
|
综合定额支出 |
245,100 |
101,000 |
75,000 |
0 |
26,000 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
144,100 |
0 |
|
201 |
04 |
01 |
40101 |
办公费 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
04 |
01 |
40101 |
印刷费 |
7,000 |
7,000 |
7,000 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
04 |
01 |
40101 |
邮电费 |
38,000 |
38,000 |
38,000 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
04 |
01 |
40101 |
防暑降温费 |
21,000 |
6,000 |
0 |
0 |
6,000 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
15,000 |
0 |
|
201 |
04 |
01 |
40101 |
差旅费 |
10,700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
10,700 |
0 |
|
201 |
04 |
01 |
40101 |
会议费 |
10,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
10,000 |
0 |
|
201 |
04 |
01 |
40101 |
培训费 |
20,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
20,000 |
0 |
|
201 |
04 |
01 |
40101 |
公务接待费 |
65,000 |
40,000 |
20,000 |
0 |
20,000 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
25,000 |
0 |
|
201 |
04 |
01 |
40101 |
专用材料费 |
5,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
5,000 |
0 |
|
201 |
04 |
01 |
40101 |
劳务费 |
38,400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
38,400 |
0 |
|
201 |
04 |
01 |
40101 |
其他商品和服务支出 |
20,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
20,000 |
0 |
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
97,000 |
60,000 |
30,000 |
0 |
30,000 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
37,000 |
0 |
|
201 |
04 |
01 |
40101 |
公务用车运行维护费 |
97,000 |
60,000 |
30,000 |
0 |
30,000 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
37,000 |
0 |
|
|
|
|
|
福利费支出 |
37,804 |
37,804 |
37,804 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
04 |
01 |
40101 |
福利费 |
37,804 |
37,804 |
37,804 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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（七）2016年政府性基金预算收支预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
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四、收支预算安排情况
发改委2016年度可支配收入536.9万元，其中预算拨款安排518.79万元；其他收入0.5万元，上级补助收入17.61万元。支出预算536.9万元，收支平衡，其中基本支出326.82万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出210.08元，用于我市发展改革事务、政府性投资项目可行性研究报告论证、全市重点项目推动与监管、库区经济发展。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务536.9万元，占100%。
皖公网安备 34118202000145号