目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1.明光市发展和改革委员会2018年财政拨款收支预算总表
2. 明光市发展和改革委员会2018年一般公共预算支出预算表
3. 明光市发展和改革委员会2018年一般公共预算基本支出预算表
4. 明光市发展和改革委员会2018年政府性基金预算支出预算表
5. 明光市发展和改革委员会2018年国有资本经营预算支出预算表
6. 明光市发展和改革委员会2018年收支预算总表
7. 明光市发展和改革委员会2018年收入预算总表
8. 明光市发展和改革委员会2018年支出预算总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《明光市人民政府办公室关于印发市发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（明政办[2010]54号）规定，明光市发展改革委的主要职责是：
（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。
（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控建议；组织协调信用体系建设。
（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。
（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；综合编制全市财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。
（五）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策；负责协调各产业发展的重大问题，做好相关发展规划和政策措施与国民经济和社会发展规划、计划衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施；编制市国民经济动员规划、计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作。
（六）编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划；组织协调和推进跨市经济技术合作交流和对口支援工作。
（七）拟订区域发展战略、规划和政策措施，研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导扩权强镇有关工作；按规定负责开发区的有关工作；制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划；组织、协调库区移民安置和经济开发工作。
（八）研究提出全市社会事业发展战略，组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡，研究提出促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议。
（九）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟订现代物流业发展战略和规划；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品进出口计划，研究提出重要商品储备的建议。
（十）推进全市可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划、协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化的规划政策；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。
(十一)贯彻实施国家及省、滁州市制定的有关价格改革方案、重要商品价格和行政事业性收费项目及标准；依据《安徽省定价目录》授权和滁州市委托，负责管理由本级管理的重要商品价格；落实粮食最低收购价政策以及涉农价格政策；负责医疗服务和药品价格监管工作；
（十二）拟订全市价格工作中长期规划、年度计划和年度价格总水平控制目标和政策措施；拟订价格改革方案；分析预测价格发展趋势；负责本市价格监测体系建设和价格监测工作，开展价格分析工作，适时启动应急价格监测和预警机制；指导价格调节基金管理工作；承担依法治价的综合协调工作；监督管理价格中介服务机构和执业人员；实施价格听证活动；负责价格案件审议等。
二、部门预算单位构成
明光市发展和改革委员会2018年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
市发展改革委本级 |
行政单位 |
三、2018年度主要工作任务
（一）做好综合规划工作。加强经济形势分析调度。与省、市对接，认真研究县域经济目标考核指标的变化，对涉及我委地区生产总值、固定资产投资、战略性新兴产业、节能减碳、项目工作、向上争取资金等指标做好分析研判，力争指标争先进位。加强政策分析研究。在推进五大行动计划、培育战略性新兴产业、皖北经济发展、经济社会发展等方面组织开展专题调查研究，推动工作落实。编制年度计划报告。科学拟定全市2018年全年目标计划，在全面分析全市经济社会发展的基础上，谋划编制国民经济和社会发展计划执行情况报告。扎实做好各项改革工作。
（二）加快推进项目争取、建设和调度工作。加大项目争取力度。积极与上级对接，力争我市更多的项目获得国家支持。着眼“十三五”规划，再谋划一批支撑产业发展的大新专项目，充实完善项目库，争取更多项目纳入上级规划。聚力项目建设。以项目工作为抓手，以实施全市重点项目投资计划和省“大新专”项目为核心，完善重点项目建设工作机制，全力推进项目建设。配合做好合新高铁、通用机场、明巢高速、PPP项目等重大项目前期工作，争取项目早日开工建设。加强项目调度。协调解决固定资产投资项目特别是产业类项目入库，对已经签约的招商项目督促完善项目前期工作，力促项目早开工、快建设，形成实物量投资。
（三）继续做好价格稳控工作。
（四）继续做好淮干居民迁建和移民后扶工作。
第二部分 2018年部门预算表
|
部门公开表1 明光市发展和改革委员会2018年财政拨款 收支预算总表 单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、上年结余 |
|
一、本年支出 |
2037.46 |
2037.46 |
0.0 |
0.0 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
0.0 |
（一）一般公共服务支出 |
1927.44 |
1927.44 |
0.0 |
0.0 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
0.0
|
（二）国防支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
0.0 |
（三）公共安全支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
（四）教育支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
二、本年收入 |
2037.46 |
（五）科学技术支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
2018.56 |
（六）文化体育与传媒支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
经常收入预算拨款 |
0.0 |
（七）社会保障和就业支出 |
54.43 |
54.43 |
0.0 |
0.0 |
|
国库管理非税收入 |
18.9 |
（八）医疗卫生与计划生育支出 |
19.22 |
19.22 |
0.0 |
0.0 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
0.0 |
（九）交通运输支出 |
15.84 |
15.84 |
0.0 |
0.0 |
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
0.0 |
（十）住房保障支出 |
20.53 |
20.53 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2037.46 |
支出总计 |
2037.46 |
2037.46 |
0.0 |
0.0 |
部门公开表2
|
明光市发展和改革委员会2018年一般公共预算 支出预算表 |
||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2037.46 |
330.96 |
1706.50 |
||
|
201010401 |
发展与改革事务 |
1927.44 |
220.94 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.43 |
54.43 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.95 |
18.95 |
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
18.95 |
18.95 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
35.48 |
35.48 |
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
35.48 |
35.48 |
|
||
|
210 |
医疗卫生和计划生育支出 |
19.22 |
19.22 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.22 |
19.22 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.67 |
10.67 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.55 |
8.55 |
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
15.84 |
15.84 |
|
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
15.84 |
15.84 |
|
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
15.84 |
15.84 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
20.53 |
20.53 |
|
||
|
22102 |
住房保障支出 |
20.53 |
20.53 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.53 |
20.53 |
|
||
|
合计 |
2037.46 |
330.96 |
1706.50 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
部门公开表3
|
明光市发展和改革委员会2018年一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
268.66 |
|
30101 |
基本工资 |
102.87 |
|
30102 |
津贴补贴 |
49.62 |
|
30103 |
奖金 |
6.49 |
|
30107 |
绩效工资 |
18.6 |
|
30108 |
其他社会保障费 |
35.48 |
|
30109 |
医疗卫生与计划生育支出 |
19.22 |
|
30110 |
交通运输支出 |
15.84 |
|
30113 |
住房公积金 |
20.53 |
|
302 |
商品和服务支出 |
42.72 |
|
30201 |
办公费 |
7.7 |
|
30202 |
印刷费 |
4.4 |
|
30207 |
邮电费 |
3.6 |
|
30211 |
差旅费 |
4.0 |
|
30215 |
会议费 |
1.0 |
|
30216 |
培训费 |
1.0 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.0 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.6 |
|
30228 |
工会经费 |
3.42 |
|
30231 |
公务用车运行费 |
6.0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.58 |
|
30301 |
行政事业单位离退休 |
18.95 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.63 |
|
合计 |
330.96 |
|
部门公开表4
|
明光市发展和改革委员会2018年政府性基金 预算支出预算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算拨款 收入 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
2070701 |
资助国产电影放映 |
|
|
|
|
|
||||
|
2070702 |
资助城市影院 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|||||
|
说明：明光市发展和改革委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 |
|
|||||||||
部门公开表5
|
明光市发展和改革委员会2018年国有资本经营预算 支出预算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
|||
|
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
||||
|
并说明：明光市发展和改革委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 |
||||||||
部门公开表6
|
明光市发展和改革委员会2018年收支预算总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2018.56 |
一、一般公共服务支出 |
1927.44 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.0 |
二、国防支出 |
0.0 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.0 |
三、公共安全支出 |
0.0 |
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
0.0 |
四、教育支出 |
0.0 |
|
|
五、其他收入 |
0.0 |
五、科学技术支出 |
0.0 |
|
|
事业收入 |
0.0 |
六、文化体育与传媒支出 |
0.0 |
|
|
经营收入 |
0.0 |
七、社会保障和就业支出 |
54.43 |
|
|
上级补助收入 |
0.0 |
八、医疗卫生与计划生育支出 |
19.22 |
|
|
附属单位上缴收入 |
0.0 |
九、交通运输支出 |
15.84 |
|
|
罚没收入 |
18.9 |
十、住房保障支出 |
20.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2037.46 |
本年支出合计 |
2037.46 |
|
|
上年结余 |
0.0 |
结转下年 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2037.46 |
支出总计 |
2037.46 |
|
|
明光市发展和改革委员会2018年收入预算总表
|
|
||||||||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2037.46 |
|
2018.56 |
|
|
18.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
2037.46 |
|
2018.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
1927.44 |
|
1927.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.43 |
|
54.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.95 |
|
18.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
18.95 |
|
18.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20806 |
其他社会保障和就业支出 |
35.48 |
|
35.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
19.22 |
|
19.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.22 |
|
19.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.67 |
|
10.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.55 |
|
8.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
15.84 |
|
15.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
15.84 |
|
15.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
15.84 |
|
15.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
20.53 |
|
20.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.53 |
|
20.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.53 |
|
20.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
2037.46 |
|
2018.26 |
|
|
18.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7
|
部门公开表8
明光市发展和改革委员会2018年支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2037.46 |
330.96 |
1706.5 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
2037.46 |
220.94 |
1706.5 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.43 |
54.43 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.95 |
18.95 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
18.95 |
18.95 |
|
|
|
20806 |
其他社会保障和就业支出 |
35.48 |
35.48 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
19.22 |
19.22 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.22 |
19.22 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.67 |
10.67 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.55 |
8.55 |
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
15.84 |
15.84 |
|
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
15.84 |
15.84 |
|
|
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
15.84 |
15.84 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
20.53 |
20.53 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.53 |
20.53 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.53 |
20.53 |
|
|
|
合计 |
2037.46 |
330.96 |
1706.5 |
||
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
明光市发展和改革委员会2018年财政拨款收支预算2037.46万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2037.46万元、政府性基金预算拨款0.0万元、国有资本经营预算拨款0.0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2037.46万元，上年结余0.0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务1927.44万元，占94.6%；社会保障和就业支出54.43万元，占2.67%；医疗卫生支出19.22万元，占0.94%；住房保障支出20.53万元，占1.0%；交通运输支出15.84万元，占0.79%。
二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
明光市发展和改革委员会2018年一般公共预算拨款2037.46万元，比2017年预算拨款增加423.8万元，增长26.26%，增长原因主要是全市重大项目前期编制费用由2017年1000万元增加至2018年1500万元。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出1927.44万元，占94.6%；社会保障和就业支出54.43万元，占2.67%；医疗卫生支出19.22万元，占0.94%；住房保障支出20.53万元，占1.0%；交通运输支出15.84万元，占0.79%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务”2018年预算1927.44万元，比2017年预算增加442.47万元，增长29.8%，增长原因主要是全市重大项目前期编制费用由2017年1000万元增加至2018年1500万元。其中:“行政运行”预算220.94万元，主要用于保障机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出。
2.“社会保障和就业”2018年预算54.43万元，比2017年预算减少19.44万元，降低26.32%，减少原因主要是退休人员工资交由养老保险中心统一支付。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算18.95万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”预算0.0万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算19.22万元，比2017年预算增加0.26万元，增长1.37%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算10.67万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算0.0万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2018年预算20.53万元，比2017年预算增加0.39万元，增长1.94%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算20.53万元，“提租补贴”预算0.0万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
5.“交通运输支出”2018年度预算15.84万元，主要用于单位公务员按照国家政策规定的公务用车补贴。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
明光市发展和改革委员会2018年一般公共预算基本支出330.96万元，其中：工资福利支出268.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出42.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助19.58万元，主要包括：离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
明光市发展和改革委员会2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
明光市发展和改革委员会2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，明光市发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。明光市发展和改革委员会2018年收支总预算2037.46万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2018年收入预算情况说明
明光市发展和改革委员会2018年收入预算2037.46万元，其中：一般公共预算拨款收入2018.56万元，占99.07%，比2017年预算增加423.8万元，增长26.26%，增长原因主要是全市重大项目前期编制费用由2017年1000万元增加至1500万元；纳入专户管理政府非税收入18.9万元，占0.93%，比2017年预算增加0.0万元，增长0%。
八、关于2018年支出预算情况说明
明光市发展和改革委员会2018年支出预算2037.46万元，比2017年预算增加423.8万元，增长26.26%，增长原因主要是全市重大项目前期编制费用由2017年1000万元增加至1500万元。其中，基本支出330.96万元，占16.24%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1706.5万元，占83.76%，主要用于发展改革事务、全市重大项目前期编制费用等支出。
九、其他重要事项情况说明
(一) 项目及绩效目标情况。
明光市发展和改革委员会今年无绩效目标考核。
（二）机关运行经费。
明光市发展和改革委员会2018年机关运行经费财政拨款预算42.72万元，主要用于购买货物和服务，保障单位运行。
（三）政府采购情况。
明光市发展和改革委员会2018年政府采购预算总额0.0万元。其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
明光市发展和改革委员会车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.0万元。
（五）绩效目标设置情况。
明光市发展和改革委员会2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34118202000145号