明光市统计局2015年部门决算情况

 

一、部门主要职能

    贯彻执行国家基本统计报表制度，完成国家、省布置的各项统计任务，依据并贯彻执行《统计法》，采用普查、抽样调查、典型调查、重点调查等方法，开展各类专项调查。利用现代化的统计信息手段，深入调查分析有关经济发展趋势，提供大量科学、翔实、系统的社会经济信息，为各级政府决策服务。完成年、定报工作；对经济运行状况进行监测和分析研究，为各级党政领导和社会各界提供统计调查分析、信息资料；负责对全市各单位、部门、企业统计人员业务培训和业务指导。 

    二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，明光市统计局2015年度部门决算属本级决算。

    三、明光市统计局2015年度部门决算说明

    （一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计505.80万元，支出总计505.80万元。与2014年相比，收、支总计各增加185.01万元，增长57.67%，主要原因：2014年县域经济考核奖于2015年发放数额较大。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计505.80万元，属财政拨款收入。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计505.80万元，其中：基本支出505.80万元。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计505.80万元，支出总计505.80万元，与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加185.01万元，增长57.67%，主要原因：2014年县域经济考核奖于2015年发放数额较大。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出505.80万元。与2014年相比，财政拨款支出增加185.01万元，增长57.67%。主要原因:2014年县域经济考核奖支出较大。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为249.34万元，支出决算为505.80万元，完成年初预算的202.86%。决算数大于预算数的主要原因:一是2014县域经济考核奖年初不包含在预算中且数额较大；二是2015政策性增资等因素。其中基本支出505.80万元。

1．“一般公共服务”2015年度决算462.51万元，比2014年增加171.89万元，增长59.15%，主要原因:2014县域经济考核奖支出较大及增资等。其中：“行政运行”决算84.0万元，主要用于保障本部门业务开展需要。

2．“社会保障和就业”2015年度决算19.43万元，比2014年增加5.96万元，增长44.25%，主要原因工资总额增加等因素致缴费基数发生变化等。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算18.92万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算8.55万元，比2014年增加2.56万元，增长42.74%，主要原因工资总额增加至缴费基数发生变化等。其中：“行政单位医疗”决算2.49万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算2.25万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0.52万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4．“住房保障支出”2015年度决算15.31万元，比2014年增加4.60万元，增长42.95%，主要原因统计基数有所调整。其中：“住房公积金”决算15.31万元。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出505.8万元，其中人员经费442.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费63.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

明光市统计局2015年没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度明光市统计局机关运行经费121.0万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度明光市统计局政府采购支出总额2万元，用于网络安全防护设备购置。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，明光市统计局共有车辆1辆，属一般公务用车。   

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，明光市统计局按照指向明确、合理可行的原则，对统计年鉴1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金4万元。全年共组织对统计年鉴1个项目进行了绩效评价，涉及财政资金4万元。评价结果显示，共编印统计年鉴150本。其中乡镇及各市直单位发放78本、市委市政府发放18本、其他企业等社会单位发放24本，为各级部门开展规划、进行调研提供了统计信息服务，达到了预期绩效目标。

 

 

 

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.  一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：明光市统计局(2015).XLS