明光市市管局2015年部门决算情况

 

 

明光市市管局2015年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）根据党和国家有关方针、政策，结合市直机关的具体情况，研究和制定关于机关事务工作的具体规定和办法，并组织实施。同时，对全市机关后勤事务管理工作进行业务指导。

（二）负责市直机关办公用房管理和使用，负责办公用房的产权产籍综合管理，对房屋公用设施，办公用具等统一管理、维修。

（三）负责市政务中心新大楼物业管理工作, 办公区环境卫生、精神文明创建工作,督促、检查、指导、物业公司做好政务中心的安全保卫工作。

（四）负责对市政务中心办公区楼房空调、电梯、水电供应、下水道等设备设施的维修管理工作。

（五）负责市委、市政府、市人大、市政协等单位组织的大型会议的安排服务工作。

（六）负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。负责市直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

（七）负责全市党政机关公务用车的编制、配备、购置、更新、报废管理和集中申购的报批等相关工作；负责市直机关公务车辆的管理工作。

（八）承办市委、市政府安排的接待任务。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，明光市市管局2015年度部门决算包括局本级决算，与预算同是一个部门。

纳入明光市市管局2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市管局（单位）本级
2

 

三、市管局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计665.27万元，支出总计665.27万元。与2014年相比，收、支总计各减少535.77万元，降低80.5%，主要原因：一是新政务中心办公大楼基建项目基本完工支出减少；二是三公经费减少。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计665.27万元，其中：财政拨款收入665.27万元。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计665.27万元，其中：基本支出665.27万元，占100%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计665.27万元，支出总计665.27万元，与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少535.77万元，降低45%，主要原因：一是新政务中心办公大楼基建项目基本完工支出减少；二是三公经费减少。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出665.27万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出减少535.77万元，降低45%。主要原因：一是新政务中心办公大楼基建项目基本完工支出减少；二是三公经费减少。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为665.27万元，支出决算为:665.27万元，完成年初预算的100%。其中基本支出665.27万元，占100%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算590.94万元，比2014年减少557.86万元，降低49%，主要原因一是新政务中心办公大楼基建基本完工支出减少。其中：“行政运行”决算590.94万元，主要用于在职工资、遗属补助工资、职工奖金福利费及其调整工资增资、办公费用及政府机构后勤管理、物业水电及维修、公务用车运行维护费等费用。

2．“社会保障和就业”2015年度决算49.97万元，比2014年增加11.32万元，增29%，主要原因一是退休人员工资增加及医保基数增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算49.53万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员工资福利支出；“其他社会保障支出”决算0.44万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算10.56万元，比2014年增加4.97万元，增长80%，主要原因一是工资增加医保及其各项费用增长。其中：“行政单位医疗”决算5.41万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算5.15万元，主要用于全额拨款事业单位退休人员医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2015年度决算11.79万元，比2014年增加3.79万元，增长45%，主要原因一是调整工资增加公积金基数也相应增加。其中：“住房公积金”决算11.79万元，主要用于局机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出665.27万元，其中人员经费211.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费454万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年度市管局没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度明光市市管局机关运行经费454万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，明光市市管局共有车辆5辆，其中一般公务用车2辆、其他用车3辆。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

 

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明光市市管局2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	决 算 数
合  计	21.01
因公出国（境）费
公务接待费	0.03
公务用车购置及运行费	20.99
其中：公务用车运行维护费	20.99
公务用车购置

 

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

明光市市管局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为21.01万元，完成年初预算的65%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为0.03万元，完成年初预算的1%，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2014年度决算相比，没有减少也没有增加,2015年明光市市管局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

（二）公务接待费支出0.027万元, 与2014年度决算相比，减少0.98万元，下降97%。，下降的原因是基本没有招待费。此0.027万元是一次9人参加的加班工作餐，经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《滁州市市直机关公务接待管理暂行办法》相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出20.99万元，与2014年度决算相比，减少26.98万元，下降%。，下降的原因是2014年有安排公务用车购置费，购置公务用车1辆，公务用车运行维护费也有所减少。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务、财政监督检查、政策调研等。2015年，明光市市管局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

联系方式：明光市市管局政务公开电子邮箱：mgxgj@163.com。

 

 

 

        

附件：明光市行管局.XLS