明光市公管局2017年部门预算情况

 

一、公管局职责

（一） 贯彻执行有关招标采购法律、法规和规章；

（二） 制定招标采购交易活动监督管理实施办法和制度，规范招标采购交易行为；

（三） 对招标采购文件及有关资料合法性、真实性、完整性实行备案审查，对招标采购交易结果履行情况实行监督检查；

（四） 建立评标专家库、代理机构和供应商备选库，建立招标采购当事人参与招标采购交易活动的诚信档案；

（五） 受理有关招标采购交易活动的举报投诉，按照有关规定调查处理招标采购交易活动过程中的违规行为；

（六） 对招标采购活动当事人的投标保证金、履约保证金缴存情况实行监督管理；

（七） 法律、法规、规章规定应当履行的其他职责；

（八） 承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明光市公管局2017年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算，与上年未有变化。纳入明光市公管局2017年度部门预算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	明光市公管局本级
2	明光市公共资源交易中心

 

三、明光市公管局2017年度部门预算说明

（一）2017年度收入支出预算情况说明

2017年度收入预算总计149.61万元，支出预算总计149.61万元。与2016年预算数相比，收、支总计各减少1.22万元，降低0.8%，主要原因：一是住房公积金比例下调，预算安排减少；二是取消年工资额2.5%福利费，预算不安排资金。

（二）2017年度收入预算情况说明

本年收入预算合计149.61万元，其中：财政拨款收入预算149.61万元，占100%； 

本年支出预算合计149.61万元，其中：基本支出149.61万元，占100%；

（四）2017年度财政拨款收入支出预算情况说明

2017年度财政拨款收入预算总计149.61万元，支出预算总计149.61万元，与2016年预算相比，财政拨款收、支总计各减少1.22万元，降低0.8%，主要原因：一是住房公积金比例下调，预算安排减少；二是取消年工资额2.5%福利费，预算不安排资金。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1.财政拨款支出预算总体情况

2017年度财政拨款支出预算149.61万元，占本年支出的100%。与2016年预算数相比，财政拨款支出减少1.22万元，降低0.8%，主要原因：一是住房公积金比例下调，预算安排减少；二是取消年工资额2.5%福利费，预算不安排资金。

 

2.财政拨款支出预算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为149.61万元，支出预算为149.61万元。其中基本支出149.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2017年度预算133.93万元，比2016年预算数增加3.88万元，增长2.9%，主要原因一是在职人员工资普调；二是公务员一次性奖金增加。其中：“行政运行”预算51.85万元，主要用于局机关人员工资和办公费用。

2．“社会保障和就业”2017年度预算0.59万元，比2016年预算数减少0.32万元，降低35%，主要原因一是工伤保险比例下调；二是生育保险比例下调。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2017年度预算6.68万元，比2016年预算数增加0.24万元，增长3.6%，主要原因一是局机关人员工资增加；二是二级单位交易中心人员工资增加。其中：“行政单位医疗”预算3.86万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算2.82万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；

4．“住房保障支出”2017年度预算8.42万元，比2016年预算数减少5.01万元，降低37.3%，主要原因一是2016年按工资额20%计提住房公积金；二是2017年按普调后工资的12%计提住房公积金。其中：“住房公积金”预算8.42万元。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2017年度财政拨款基本支出预算149.61万元，其中人员经费87.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费62.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、、其他资本性支出等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算本年收入预算0万元，本年支出预算0万元。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2017年度明光市公管局机关运行经费10万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2017年度明光市公管局政府采购支出预算0万元，其中：政府采购货物支出预算0万元，政府采购工程支出预算0万元、政府采购服务支出预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，明光市公管局共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

  4.预算绩效管理情况

2017年度，本单位未编制预算绩效目标。

（九）名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释）

 

附件：1. 2017年部门收支预算总表

2. 2017年部门收入预算总表

3. 2017年部门支出预算总表

4. 2017年部门财政拨款收支预算总表

5. 2017年部门一般公共预算支出预算表

6. 2017年部门一般公共预算基本支出预算表

      7. 2017年部门政府性基金预算收支预算表

 

 

明光市公管局2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出预算情况说明

 

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项  目	预 算 数
合  计	6
因公出国（境）费
公务接待费	4
公务用车购置及运行费	2
其中：公务用车运行维护费	2
公务用车购置

 

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

明光市公管局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，较2016年预算数下降45%，主要是：  。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元。公务接待费支出预算为4万元，公务用车购置及运行费支出预算为2万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2016年预算数相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

（二）公务接待费支出4万元, 与2016年预算数相比持平。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出2万元，与2016年预算数相比，减少5万元，下降71%。下降的原因是2017年将进行事业单位公车改革，取消公务用车。2017年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公管局标后监管用车。2017年，明光市公管局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

联系方式：明光市公管局  政务公开电子邮箱：swjwgj@163.com。

附件2：2017年明光市预算公开参考表式.xls