索引号：	MJ11901080200/201801-19714	信息分类：	本部门预算
文号：	无	成文日期：	无
发布机构：	明光市公共资源交易中心	发布日期：	2018-01-22
有效期：	五年	信息来源：	明光市公管局

索引号：	MJ11901080200/201801-19714
信息分类：	本部门预算
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成文日期：
发布日期：	2018-01-22
有效期：	五年
发布机构：	明光市公共资源交易中心
信息来源：	明光市公管局

明光市公管局2018年部门预算情况

发布时间：2018-01-22 09:52

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明光市公管局2018年部门预算

2018年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.明光市公管局2018年财政拨款收支预算总表

2. 明光市公管局2018年一般公共预算支出预算表

3. 明光市公管局2018年一般公共预算基本支出预算表

4. 明光市公管局2018年政府性基金预算支出预算表

5明光市公管局2018年国有资本经营预算支出预算表

6. 明光市公管局2018年收支预算总表

7. 明光市公管局2018年收入预算总表

8. 明光市公管局2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关招标采购法律、法规和规章；

（二）制定招标采购交易活动监督管理实施办法和制度，规范招标采购交易行为；

（三）对招标采购文件及有关资料合法性、真实性、完整性实行备案审查，对招标采购交易结果履行情况实行监督检查；

（四）建立评标专家库、代理机构和供应商备选库，建立招标采购当事人参与招标采购交易活动的诚信档案；

（五）受理有关招标采购交易活动的举报投诉，按照有关规定调查处理招标采购交易活动过程中的违规行为；

（六）对招标采购活动当事人的投标保证金、履约保证金缴存情况实行监督管理；

（七）法律、法规、规章规定应当履行的其他职责；

（八）承办市政府交办的其他事项。

（九）其他重要事项情况说明

二、部门预算单位构成

明光市公管局2018年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	明光市公管局本级	公益一类事业单位
2	明光市公共资源交易中心	公益一类事业单位

三、2018年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实省委省政府决策部署和明光市委市政府部署要求及滁州市公管局工作安排，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，认真做好2018年公共资源交易工作，继续推行电子化投标采购，推进农村产权交易，深化标准化服务，打造高效、廉洁、创新的服务部门。

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1 明光市公管局2018年财政拨款收支预算总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出	162.2	162.2
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	134.4	134.4
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、本年收入	162.2	（五）科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	162.2	（六）文化体育与传媒支出
经常收入预算拨款		（七）社会保障和就业支出	13.7	13.7
国库管理非税收入		（八）医疗卫生与计生支出	6.3	6.3
（二）政府性基金预算拨款		(九)住房保障支出	7.8	7.8
（三）国有资本经营预算拨款



		二、结转下年


收入总计	162.2	支出总计	162.2	162.2

部门公开表2

明光市公管局2018年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	134.4	134.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.4	134.4
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	49.7	49.7
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	84.7	84.7
208	社会保障和就业支出	13.7	13.7
20899	其他社会保障和就业支出	13.7	13.7
2089901	其他社会保障和就业支出	13.7	13.7
210	医疗卫生与计划生育支出	6.3	6.3
21005	医疗保障	6.3	6.3
2101101	在职基本医疗保险	3.9	3.9
2101103	公务员医疗补助	2.4	2.4
221	住房保障支出	7.8	7.8
22102	住房改革支出	7.8	7.8
2210201	住房公积金	7.8	7.8
合计		162.2	162.2

门公开表3

明光市公管局2018年一般公共预算基本支出预算表
			单位：万元
经济分类科目			预算数
科目编码		科目名称
301		工资福利支出	86.8
30101		基本工资	39.2
30102		津贴补贴	26.4
30103		奖金	1.2
30104		社保保障缴费	20
……		……
302		商品和服务支出	67.6
30201		办公费	13
30202		印刷费	4.3
30203		水费	2.1
30204		电费	8.3
30205		邮电费	9
30206		物业管理费	6.5
30207		差旅费	5.6
30208		维修费	1.4
30209		会议费	2.9
30210	公务接待费		4
30211	培训费		2.2
30212	公车运行费		2
30213	其他商品和服务支出		5
30214	工会经费		1.3
303	住房保障支出		7.8
合计			162.2

部门公开表4

明光市公管局2018年政府性基金预算支出预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算拨款收入	政府性基金预算拨款支出
			合计	基本支出		项目支出






……	……





合计
注：“明光公管局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表5

明光市公管局2018年国有资本经营预算支出预算表
						单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出






……	……





合计
注：“明光市公管局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

部门公开表6

明光市公管局2018年收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	162.2	一、一般公共服务支出	134.4
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出
五、其他收入		五、科学技术支出
事业收入		六、文化体育与传媒支出
经营收入		七社会保障和就业支出	13.7
上级补助收入		八医疗卫生与计生支出	6.3
附属单位上缴收入		九住房保障支出	7.8
其他






本年收入合计	162.2	本年支出合计	162.2
上年结余		结转下年



收入总计	162.2	支出总计	162.2

明光市公管局2018年收入预算总表
功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
2010301	行政运行	49.7		49.7
2010350	事业运行	84.7		84.7
2089901	社会保障和就业	13.7		13.7
2101101	在职基本医疗保险	3.9		3.9
2101103	公务员医疗补助	2.4		2.4
2210201	住房公积金	7.8		7.8



合计		162.2		162.2

部门公开表7

部门公开表8 明光市公管局2018年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	134.4	134.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.4	134.4
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	49.7	49.7
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	84.7	84.7
208	社会保障和就业支出	13.7	13.7
20899	其他社会保障和就业支出	13.7	13.7
2089901	其他社会保障和就业支出	13.7	13.7
210	医疗卫生与计划生育支出	6.3	6.3
21005	医疗保障	6.3	6.3
2101101	在职基本医疗保险	3.9	3.9
2101103	公务员医疗补助	2.4	2.4
221	住房保障支出	7.8	7.8
22102	住房改革支出	7.8	7.8
2210201	住房公积金	7.8	7.8
合计		162.2	162.2

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

明光市公管局2018年财政拨款收支预算162.2万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款162.2万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入162.2万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务134.4万元，占83%；社会保障和就业支出13.7万元，占8.4%；医疗卫生支出6.3万元，占3.8%；住房保障支出7.8万元，占4.8%；

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

明光市公管局2018年一般公共预算拨款162.2万元，比2017年预算拨款增加12.6万元，增长8.4%，增长原因主要是：一是单位人员增加，预算安排增加；二是今年机关养老保险单位20%部分纳入部门预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出134.4万元，占83%；社会保障和就业支出13.7万元，占8.4%；医疗卫生支出6.3万元，占3.8%；住房保障支出7.8万元，占4.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算134.4万元，比2017年预算增加0.5万元，增长0.3%，增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算49.7万元，主要用于保障机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出；“事业运行”预算84.7万元，主要用于全额拨款事业单位正常运转的基本支出；

2.“社会保障和就业”2018年预算13.7万元，比2017年预算增加13.1万元，增长21.8倍，增长原因主要是今年机关养老保险单位20%部分纳入部门预算。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算6.3万元，比2017年预算数减少0.4万元，降低5.9%，主要原因是调出人员工资基数大于新进人员基数。其中：“行政单位医疗”预算3.4万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算2.9万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；

4.“住房保障支出”2018年预算7.8万元，比2017年预算数减少0.6万元，降低7.1%，主要原因是调出人员工资基数大于新进人员基数。其中：“住房公积金”预算7.8万元。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

明光市公管局2018年度财政拨款基本支出预算162.2万元，其中人员经费94.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费67.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、、其他资本性支出等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

明光市公管局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

明光市公管局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则明光市公管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。明光市公管局2018年收支总预算162.2万元，收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

明光市公管局2018年收入预算162.2万元，其中：一般公共预算拨款收入162.2万元，占100%，比2017年预算增加12.6万元，增长8.4%，增长原因主要一是单位人员增加，预算安排增加；二是今年机关养老保险单位20%部分纳入部门预算。

八、关于2018年支出预算情况说明

明光市公管局2018年支出预算162.2万元，比2017年预算增加12.6万元，增长8.4%，增长原因主要是单位人员增加，预算安排增加；二是今年机关养老保险单位20%部分纳入部门预算。其中，基本支出162.2万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

明光市公管局2018年无项目及绩效目标考核。

（二）机关运行经费。

明光市公管局2018年机关运行经费财政拨款预算10万元，主要用于保障市公管局办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（三）政府采购情况。

明光市公管局2018年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

明光市公管局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车*辆（只列报车辆不为0的车型）。单位价值50万元以上的通用设备*0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

明光市公管局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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明光市公管局2018年部门预算情况

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