明西街道2023年单位预算

第三部分 2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，明光市人民政府明西街道办事处（单位）所有收入和支出均纳入单位预算管理。明光市人民政府明西街道办事处（单位）2023年收支总预算1,058.93万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

明光市人民政府明西街道办事处（单位）2023年收入预算1058.93万元，其中：本年收入993.35万元，上年结转结余65.58万元。

（一）本年收入993.35万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加139.11万元，增长16.28%，增长原因主要是当年预算项目增加。

（二）上年结转结余65.58万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加62.58万元，增长2086.00%，增长原因主要是2022年预算项目结转。

三、关于2023年支出总表的说明

明光市人民政府明西街道办事处（单位）2023年支出预算1,058.93 万元，比2022年预算增加201.69万元，增长23.53%，增长原因主要是当年预算项目增加。其中，基本支出779.26 万元，占73.59%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出279.67 万元，占26.41%，主要用于土地增减挂及农林水支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

明光市人民政府明西街道办事处（单位）2023年财政拨款收支预算1,058.93 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入993.35 万元，上年结转65.58 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出711.83 万元，占67.22%；社会保障和就业支出102.64 万元，占9.69%%；卫生健康支出39.95 万元，占3.77%；农林水支出125.69 万元，占11.87%；住房保障支出78.82 万元，占7.44%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

明光市人民政府明西街道办事处（单位）2023年一般公共预算支出1,058.93 万元，比2022年预算增加201.69万元，增长23.52%，主要原因：一是土地增减挂支出增加；二是农林水支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出711.83 万元，占67.22%；社会保障和就业支出102.64 万元，占9.69%%；卫生健康支出39.95 万元，占3.77%；农林水支出125.69 万元，占11.87%；住房保障支出78.82 万元，占7.44%。

   （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算711.83 万元，比2022年预算增加15.25万元，增长2.19%，增长原因主要是人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算67.65 万元，比2022年预算增加20.07万元，增长42.18%，增长原因主要是人员经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算33.83 万元，比2022年预算增加10.10万元，增长42.56%，增长原因主要是人员经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算1.16万元，比2022年预算增加0.13万元，增长12.62%，增长原因主要是人员经费增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算22.00 万元，比2022年预算增加1.83万元，增长9.07%，增长原因主要是人员经费增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算12.94 万元，比2022年预算增加1.07万元，增长9.01%，增长原因主要是人员经费增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算5.01 万元，比2022年预算增加0万元，持平原因主要是其他社会保障支出基数没有调整。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算2.79万元，2022年初没做预算，主要用于优质专用粮食生产补助。

9.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2023年预算2.00 万元，2022年初没做预算，主要用于小型水库工程设施维修养护项目。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2023年预算30.00 万元，2022年初没做预算，主要为梁山村曹庄渠道硬化工程。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算60.90 万元，2022年初没做预算，主要为2023年明西街道村级组织运转经费。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2023年预算30.00 万元，2022年初没做预算，主要为2023年曹庄道路拓宽工程。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算78.82 万元，比2022年预算增加43.22万元，增长121.40%，增长原因主要是人员经费增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

明光市人民政府明西街道办事处（单位）2023年一般公共预算基本支出779.26万元，其中人员经费670.46万元，公用经费108.80万元。

（一）人员经费670.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、　其他交通费用、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费108.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

明光市人民政府明西街道办事处（单位）2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

明光市人民政府明西街道办事处（单位）2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

明光市人民政府明西街道办事处（单位）2023年预算共安排项目支出279.67万元，比2022年预算增加276.67万元，增长9222.33%，增长原因主要是本年度因素法分配财力补助支出以及村级组织运转经费。主要包括：本年财政拨款安排214.09万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政拨款结转结余安排65.58万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

明光市人民政府明西街道办事处（单位）2023年预算安排政府采购支出12.00万元，2022年年初预算没有安排政府采购支出，主要是日常开支的固定资产修理和维护费用。全部为一般公共预算安排。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

明光市人民政府明西街道办事处（单位）2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2023年度明西街道明西街道办事处因素法分配财力补”项目。

 

 

 

 

 

 

 

 

2.“2023年明西街道村级组织运转经费”项目。

 

（二）机关运行经费

明光市人民政府明西街道办事处（单位）2023年机关运行经费财政拨款预算108.80 万元，比2022年减少132.80万元，下降54.97%，下降主要原因是厉行节约，降低行政成本。

（三）政府采购情况。

明光市人民政府明西街道办事处（单位）2023年单位政府采购预算总额12.00万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，明光市人民政府明西街道办事处（单位）共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备*台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，明光市人民政府明西街道办事处（单位）7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款214.09万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

    一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

    七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

    八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。