明西街道办事处2016年度部门决算说明

明西街道办事处2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计971.19万元（无用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计971.19万元（无结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加（减少）25.26万元，降低2.53%，主要原因：公用经费减少。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计971.19万元，其中：财政拨款收入971.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计971.19万元，其中：基本支出971.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计971.19万元（无年初财政拨款结转和结余），支出总计971.19X万元（无年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少25.26万元，降低2.53%，主要原因：公用经费减少。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入971.19万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款减少25.26万元，降低2.53%。主要原因：公用经费减少。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出971.19万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少25.26万元，降低2.53%。主要原因：公用经费减少。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为971.19万元，支出决算为971.19万元，完成年初预算的100%。其中基本支出971.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为149.9万元，支出决算为149.9万元，完成年初预算的100%。

2.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项），年初预算为13.8万元，支出决算为13.8万元，完成年初预算的100%。

3．社会保障和就业支出年初预算89.06万元，支出决算89.06万元。

4.公共安全年初预算5万元，支出决算5万元。

5.医疗卫生与计生全年预算56.6万元，支出决算56.6万元。

6城乡社区支出全年预算246.48万元，支出决算246.48万元。

7.农林水支出全年预算371.2万元，支出决算371.2万元。

8.住房保障支出全年预算39.1万元，支出决算39.1万元。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出971.19万元，其中人员经费817.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费153.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

明西街道办事处2016年度没有政府性基金收入和支出

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度明光市明西街道办事处机关运行经费153.58万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度明光市明西街道办事处政府采购支出总额5048.8万元，其中：政府采购货物支出19万元，政府采购工程支出5029.8万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，明光市明西街道办事处共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，明西街道办事处按照指向明确、合理可行的原则，对美丽乡村2个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金2256万元。全年共组织对2个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金2256万元。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。