明西办事处2018年部门预算
2018年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1.单位名称2018年财政拨款收支预算总表
2.单位名称2018年一般公共预算支出预算表
3.单位名称2018年一般公共预算基本支出预算表
4.单位名称2018年政府性基金预算支出预算表
5.单位名称2018年国有资本经营预算支出预算表
6.单位名称2018年收支预算总表
7.单位名称2018年收入预算总表
8.单位名称2018年支出预算总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行市级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强本级财政的监督和管理，按计划组织、管理本级财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施建设。
二、部门预算单位构成
单位名称2018年度部门预算包括厅本级预算和厅属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
明西办事处本级 |
行政单位 |
三、2018年度主要工作任务
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行市级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强本级财政的监督和管理，按计划组织、管理本级财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施建设。
第二部分 2018年部门预算表
|
部门公开表1 明西办事处2018年财政拨款收支预算总表 单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、上年结余 |
|
一、本年支出 |
688.73 |
688.73 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
688.73 |
（一）一般公共服务支出 |
225.64 |
225.64 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）国防支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（四）教育支出 |
|
|
|
|
|
二、本年收入 |
|
（五）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）文化体育与传媒支出 |
12.82 |
12.82 |
|
|
|
经常收入预算拨款 |
|
（七）社会保障和就业支出 |
52.52 |
52.52 |
|
|
|
国库管理非税收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
65.96 |
65.96 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
城乡社区支出 |
12.67 |
12.67 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
农林水支出 |
267.11 |
267.11 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
21.84 |
21.84 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
30.44 |
30.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
688.73 |
支出总计 |
688.73 |
688.73 |
|
|
部门公开表2
|
单位名称2018年一般公共预算支出预算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
225.64 |
225.64
|
|
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
182.54 |
182.54 |
|
||||
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
182.54 |
182.54 |
|
||||
|
20106 |
财政事务 |
6.60 |
6.6 |
|
||||
|
2010650 |
事业运行（财政事务） |
6.60 |
6.6 |
|
||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
36.50 |
36.5 |
|
||||
|
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
36.50 |
36.5 |
|
||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
12.82 |
12.82 |
|
||||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
12.82 |
12.82 |
|
||||
|
2070404 |
广播 |
12.82 |
12.82 |
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.52 |
52.52 |
|
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
52.52 |
52.52 |
|
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
52.52 |
52.52 |
|
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
65.69 |
65.69 |
|
|
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
36.46 |
36.46 |
|
|
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
14.36 |
14.36 |
|
|
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
22.10 |
22.10 |
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.23 |
29.23 |
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.63 |
11.63 |
|
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.22 |
4.22 |
|
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.38 |
13.38 |
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
12.67 |
12.67 |
|
|
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
12.67 |
12.67 |
|
|
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
12.67 |
12.67 |
|
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
267.11 |
267.11 |
|
|
|||
|
21301 |
农业 |
35.13 |
35.13 |
|
|
|||
|
2130104 |
事业运行（农业） |
35.13 |
35.13 |
|
|
|
||
|
21307 |
农业综合改革 |
231.99 |
231.99 |
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
231.99 |
231.99 |
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
21.84 |
21.84 |
|
|
|
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
21.84 |
21.84 |
|
|
|
||
|
214999 |
其他交通运输支出 |
21.84 |
21.84 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
30.44 |
30.44 |
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.44 |
30.44 |
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.44 |
30.44 |
|
|
|
||
|
合计 |
688.73 |
688.73 |
|
|
|
|||
部门公开表3
|
明西办事处2018年一般公共预算基本支出预算表 |
||||
|
|
|
单位：万元 |
||
|
经济分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
375.19 |
||
|
30101 |
级别工资 |
72.08 |
||
|
30101 |
技术等级（职务）工资 |
23.4 |
||
|
30101 |
教护10%工资 |
0.3 |
||
|
30101 |
年终一次性奖金 |
9.38 |
||
|
30101 |
薪级工资 |
15.3 |
||
|
30101 |
职务工资 |
36.8 |
||
|
30102 |
基础性津贴 |
16.4 |
||
|
30202 |
工作性津贴 |
20 |
||
|
30102 |
奖励性津贴 |
9.9 |
||
|
30102 |
生活性补贴 |
46.6 |
||
|
30102 |
特殊岗位津贴 |
13 |
||
|
30108 |
养老保险 |
50.6 |
||
|
30111 |
在职基本医疗保险 |
15.8 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助 |
13.35 |
||
|
30112 |
工伤保险 |
0.6 |
||
|
30112 |
生育保险 |
0.7 |
|
|
|
30112 |
失业保险 |
0.54 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
30.44 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
47.52 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
3.65 |
|
|
|
30205 |
水费 |
0.23 |
|
|
|
30206 |
电费 |
2.03 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
1.45 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
4.15 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
4.7 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
2 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
16.9 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
5.21 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.2 |
|
|
|
301 |
对个人和家庭的补助 |
266.02 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
232 |
|
|
|
30399 |
其他工资福利支出 |
3.99 |
|
|
|
30399 |
其他支出 |
21.84 |
|
|
|
30399 |
遗属补助 |
8.19 |
|
|
|
合计 |
688.73 |
|
||
部门公开表4
|
明西办事处2018年政府性基金预算支出预算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算拨款 收入 |
政府性基金预算拨款支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|||||
|
2070701 |
资助国产电影放映 |
|
|
|
|
|||||
|
2070702 |
资助城市影院 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
合计 |
|
|
|
|
||||||
|
注：明西办事处2018年预算没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。 |
||||||||||
部门公开表5
|
明西办事处2018年国有资本经营预算支出预算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
|||
|
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
||||
|
注：明西办事处2018年预算没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 |
||||||||
部门公开表6
|
明西办事处2018年收支预算总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
688.73 |
（一）一般公共服务支出 |
225.64 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
（二）文化体育与传媒支出 |
12.82 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
（三）社会保障和就业支出 |
52.52 |
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
（四）医疗卫生与计划生育支出 |
65.69 |
|
|
五、其他收入 |
|
（五）城乡社区支出 |
12.67 |
|
|
事业收入 |
|
（六）农林水支出 |
267.11 |
|
|
经营收入 |
|
（七）交通运输支出 |
21.84 |
|
|
上级补助收入 |
|
（八）住房保障支出 |
30.44 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
688.73 |
本年支出合计 |
688.73 |
|
|
上年结余 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
688.73 |
支出总计 |
688.73 |
|
|
明西办事处2018年收入预算总表
|
|
||||||||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
225.64 |
|
225.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
182.54 |
|
182.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
182.54 |
|
182.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
6.60 |
|
6.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2010650 |
事业运行（财政事务） |
6.60 |
|
6.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
36.50 |
|
36.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
36.50 |
|
36.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
12.82 |
|
12.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
12.82 |
|
12.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2070404 |
广播 |
12.82 |
|
12.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.52 |
|
52.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
52.52 |
|
52.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
52.52 |
|
52.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
65.69 |
|
65.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
36.46 |
|
36.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
14.36 |
|
14.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
22.10 |
|
22.10 |
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|
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|
|
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|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.23 |
|
29.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.63 |
|
11.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.22 |
|
4.22 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.38 |
|
13.38 |
|
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|
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|
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|
212 |
城乡社区支出 |
12.67 |
|
12.67 |
|
|
|
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|
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|
21201 |
城乡社区管理事务 |
12.67 |
|
12.67 |
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|
|
|
|
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
12.67 |
|
12.67 |
|
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|
|
|
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|
213 |
农林水支出 |
267.11 |
|
267.11 |
|
|
|
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|
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|
21301 |
农业 |
35.13 |
|
35.13 |
|
|
|
|
|
|
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|
2130104 |
事业运行（农业） |
35.13 |
|
35.13 |
|
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|
|
|
|
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|
21307 |
农业综合改革 |
231.99 |
|
231.99 |
|
|
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|
|
|
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|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
231.99 |
|
231.99 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
214 |
交通运输支出 |
21.84 |
|
21.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
21.84 |
|
21.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
214999 |
其他交通运输支出 |
21.84 |
|
21.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
30.44 |
|
30.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.44 |
|
30.44 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
2210201 |
住房公积金 |
30.44 |
|
30.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
合计 |
688.73 |
688.73 |
|
688.73 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
||
部门公开表7
|
部门公开表8
明西办事处2018年支出预算总表 |
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|
单位：万元 |
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|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
225.64 |
225.64 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
182.54 |
182.54 |
|
||
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
182.54 |
182.54 |
|
||
|
20106 |
财政事务 |
6.60 |
6.60 |
|
||
|
2010650 |
事业运行（财政事务） |
6.60 |
6.60 |
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
36.50 |
36.50 |
|
||
|
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
36.50 |
36.50 |
|
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
12.82 |
12.82 |
|
||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
12.82 |
12.82 |
|
||
|
2070404 |
广播 |
12.82 |
12.82 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.52 |
52.52 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
52.52 |
52.52 |
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
52.52 |
52.52 |
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
65.69 |
65.69 |
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
36.46 |
36.46 |
|
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
14.36 |
14.36 |
|
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
22.10 |
22.10 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.23 |
29.23 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.63 |
11.63 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.22 |
4.22 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.38 |
13.38 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
12.67 |
12.67 |
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
12.67 |
12.67 |
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
12.67 |
12.67 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
267.11 |
267.11 |
|
||
|
21301 |
农业 |
35.13 |
35.13 |
|
||
|
2130104 |
事业运行（农业） |
35.13 |
35.13 |
|
||
|
21307 |
农业综合改革 |
231.99 |
231.99 |
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
231.99 |
231.99 |
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
21.84 |
21.84 |
|
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
21.84 |
21.84 |
|
||
|
214999 |
其他交通运输支出 |
21.84 |
21.84 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
30.44 |
30.44 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.44 |
30.44 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.44 |
30.44 |
|
||
|
合计 |
688.73 |
688.73 |
|
|||
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
明西办事处2018年财政拨款收支预算688.73万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款688.73万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入688.73万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务225.64万元，占32.76%；社会保障和就业支出52.52万元，占7.6%；医疗卫生支出65.69万元，占9.9%；住房保障支出30.44万元，占4.4%；文化体育与传媒支出12.82万元，占1.9%；城乡社区支出12.67万元，占1.8%；农林水267.11万元，占38.8%；交通运输21.84万元，占3.2%。
二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
明西办事处2018年一般公共预算拨款支出预算688.73万元，占本年支出的100%。与2017年预算数645.4万元相比，财政拨款支出增加43.33万元，增加6.7%。主要原因是：村干部工资标准提高；养老20%纳入预算；人员增资；退休人员工资预算纳入市级人社部门，不在我单位发放；财政供给人员减少等综合因素。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
明西办事处2018年一般公共服务支出预算688.73万元，占本年支出的100%。与2017年预算数645.4万元相比，财政拨款支出增加43.33万元，增加6.7%。主要原因是：村干部工资标准提高；养老20%纳入预算；人员增资；退休人员工资预算纳入市级人社部门，不在我单位发放；财政供给人员减少等综合因素。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. “一般公共服务”
2018年度预算225.64万元，比2017年预算214.9万元数增加10.74万元，增长5%，主要原因是人员增资、办公经费标准增加。其中：“行政运行”预算225.64万元，主要用于行政工资、运行费用。
2.“社会保障和就业” “社会保障和就业”2018年度预算52.52万元，比2017年预算数79.2万元减少52.52万元，降低50.8%，主要原因：归口管理的行政事业单位离退休由市社保发放。主要用于20%养老保险。
3.“医疗卫生与计划生育支出”
2018年度预算65.69万元，比2017年69.93万元预算数增加4.24万元，增长6.5%，主要原因：人员增资、办公经费标准增加。其中：“行政单位医疗”预算11.63万元，主要用于本单位行政医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算4.22万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；公务员医疗补助13.38万元。
4. “住房保障支出”
2018年度预算30.44万元，比2017年预算30.47万元持平。其中：“住房公积金”预算30.44万元，用于本单位按照国家政策规定职工缴纳住房公积金支出。
5.文化体育与传媒支出
12.82万元，较2017年预算17.84万元减少5.02万元，减少28.1%，主要原因是有一位在职人员退休。
6.城乡社区支出
2018年预算12.67万元，较2017年预算15.92万元减少3.25万元，减少20%，主要原因是有一位在职人员调出。
7.农林水支出
2018年预算267.11万元，较2017年预算193.8万元增加73.3万元，增长37.8%，主要原因是村干部工资标准增加。
8.交通运输支出
2018年预算21.84万元，较2017年预算23.34万元减少1.5万元，减少6.4%，主要原因是车补人员减少。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
明西办事处2018年一般公共预算基本支出688.73万元，其中：
2018年度财政拨款基本支出预算688.73万元，其中人员经费641.21万元，主要包括：基本工资157.26、津贴补贴83万元、乡镇补贴13万元、社会保障缴费52.44万元、绩效工资9.9万元、对个人和家庭补助支出和生活补助266.02万元、医疗费29.15、住房公积金30.44万元；公用经费47.52万元，主要包括：办公费3.65万元、水费0.23万元、电费2.03万元、邮电费1.45万元、差旅费4.15万元、会议费4.7万元、培训费2万元、公务接待费16.9万元、工会经费5.21万元、公务用车运行维护费7.2万元.
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
明西办事处2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
明西办事处2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，明西办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。明西办事处2018年收支总预算688.73万元，收入包括一般公共预算拨款收入688.73万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元，支出包括：一般公共服务225.64万元，占32.76%；社会保障和就业支出52.52万元，占7.6%；医疗卫生支出65.69万元，占9.9%；住房保障支出30.44万元，占4.4%；文化体育与传媒支出12.82万元，占1.9%；城乡社区支出12.67万元，占1.8%；农林水267.11万元，占38.8%；交通运输21.84万元，占3.2%。
七、关于2018年收入预算情况说明
2018年度收入预算总计688.73万元。与2017年预算数645.4万元相比，增加43.33万元，增加6.7%，主要原因：村干部工资标准提高；养老20%纳入预算；人员增资；退休人员工资预算纳入市级人社部门，不在我单位发放；财政供给人员减少等综合因素。
八、关于2018年支出预算情况说明
2018年度支出预算总计688.73万元。与2017年预算数645.4万元相比，增加43.33万元，增加6.7%，主要原因：村干部工资标准提高；养老20%纳入预算；人员增资；退休人员工资预算纳入市级人社部门，不在我单位发放；财政供给人员减少等综合因素。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.明西办事处2018年无“省本级财政票据工本费”项目。
|
部门预算财政支出绩效目标表 |
||||||||
|
（2018年度） |
||||||||
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|
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|
项目名称 |
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|
实施单位 |
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项目属性 |
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|||||||
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项目资金（万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
|
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总体目标 |
起止时间 |
年度目标 |
|
|
||||
|
|
|
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
|
|
||
|
质量指标 |
|
|
质量指标 |
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|
|||
|
时效指标 |
|
|
时效指标 |
|
|
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|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
|||
|
其他 |
|
|
其他 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
|
|
社会效益指标 |
|
|
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|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
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|
其他 |
|
|
其他 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
服务对象满意度指标 |
|
|
||
|
其他 |
|
|
其他 |
|
|
|||
2.“……”项目。
（1）项目概述。……。
（2）立项依据。……。
（3）实施主体。……。
（4）实施周期。……。
（5）项目内容。……。
（6）年度预算安排。……。
（7）绩效目标和指标。
（二）机关运行经费。
明西办事处2018年公用经费47.52万元，主要包括：办公费3.65万元、水费0.23万元、电费2.03万元、邮电费1.45万元、差旅费4.15万元、会议费4.7万元、培训费2万元、公务接待费16.9万元、工会经费5.21万元、公务用车运行维护费7.2万元.
（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。各预算部门均要公开机关运行经费。）
（三）政府采购情况。
明西办事处2018年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
明西办事处共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值0万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
明西办事处2018年无项目支出按规定设置支出绩效目标。
明西办事处2018年无项目支出按规定设置支出绩效目标、实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34118202000145号