明西街道2017年度预算执行情况

三、明西街道办事处2017年度部门预算说明

（一）2017年度收入支出预算情况说明

2017年度收入预算总计719.65万元，支出预算总计719.65万元。与2016年预算数1436.7万元相比，收、支总计各减少717.05万元，降低50%，主要原因：基金减少800万元预算。

（二）2017年度收入预算情况说明

本年收入预算合计719.65万元，其中：财政拨款收入预算686.98万元，占95.46%；事业收入预算32.67万元，占4.54%；经营收入预算0万元，占0%；其他收入预算0万元，占0%。

（三）2017年度支出预算情况说明

本年支出预算合计719.65万元，其中：基本支出719.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）2017年度财政拨款收入支出预算情况说明

2017年度财政拨款收入预算总计686.98万元，支出预算总计686.98万元，与2016年预算506.6万元相比，财政拨款收、支总计各增加180.38万元，增长35.6%，主要原因：增资因素。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1.财政拨款支出预算总体情况

2017年度财政拨款支出预算686.98万元，占本年支出的100%。与2016年预算数506.6万元相比，财政拨款收、支总计各增加180.38万元，增长35.6%，主要原因：增资因素。

2.财政拨款支出预算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为686.98万元，支出预算为686.98万元。其中基本支出686.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2017年度预算223.91万元，比2016年预算221.6万元数增加2.31万元，增长1%，主要原因增资。其中：“行政运行”预算210.5万元，主要用于行政工资及运转经费。“其他一般公共服务支出”预算13.41万元.用于一般公共服务支出。

2．“社会保障和就业”2017年度预算88.42万元，比2016年预算数82.61万元增加5.81万元，增长7%，主要原因增加离退休工资。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算73.16万元，主要用于离退休人员支出；“事业单位离退休”预算13.41万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2017年度预算65.03万元，比2016年预算123万元减少57.97万元，减少47.1%，主要原因计生抚养费收入减少形成支出减少。其中：“行政单位医疗”预算9.9万元，主要用于单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算4.01万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”预算0万元。

4．“住房保障支出”2017年度预算33.67万元，比2016年预算数48.2万元减少14.53万元，降低30%，主要原因公积金由20%降低到12%。其中：“住房公积金”预算33.67万元，“提租补贴”预算0万元。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2017年度财政拨款基本支出预算686.98万元，其中人员经费671.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算本年收入预算0万元，本年支出预算0万元。具体情况说明如下：

1.“城乡社区”2017年度预算0万元.

2017年本单位无基金预算收支。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2017年度明西街道办事处机关运行经费15万元，主要用于保障单位运行。

2.政府采购情况。

2017年度明西街道办事处政府采购支出预算0万元，其中：政府采购货物支出预算0万元，政府采购工程支出预算0万元、政府采购服务支出预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，明西街道办事处共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

  4.预算绩效管理情况

2017年，明西街道办事处按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。

本单位未编制预算绩效目标。

（九）名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。