附件1
明光市人民政府明南街道办事处
2024年部门预算
2024年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门（单位）预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年部门预算表
1.明光市人民政府明南街道办事处2024年收支总表
2.明光市人民政府明南街道办事处2024年收入总表
3.明光市人民政府明南街道办事处2024年支出总表
4.明光市人民政府明南街道办事处2024年财政拨款收支总表
5.明光市人民政府明南街道办事处2024年一般公共预算支出表
6.明光市人民政府明南街道办事处2024年一般公共预算基本支出表
7.明光市人民政府明南街道办事处2024年政府性基金预算支出表
8.明光市人民政府明南街道办事处2024年国有资本经营预算支出表
9.明光市人民政府明南街道办事处2024年项目支出表
10.明光市人民政府明南街道办事处2024年政府采购支出表
11.明光市人民政府明南街道办事处2024年政府购买服务支出表
第三部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、在街道党工委的统一领导下，行使市人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。
2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。
3、依法参与农村建设和管理，协助搞好农村规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。
4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团强。
5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。
6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。
7、做好村教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。
8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
9、协助做好离退休人员管理等工作。
10、承办上级所交代的其他工作。
二、部门（单位）预算构成
从预算单位构成看，明光市人民政府明南街道办事处2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
明光市人民政府明南街道办事处 |
行政单位 |
三、2024年度主要工作任务
（一）认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府部署要求及财政部工作安排，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，坚持质量第一、效益优先，以推进供给侧结构性改革为主线，继续实施积极的财政政策，优化财政支出结构，深化财税体制改革。
（二）加快建立现代财政制度，加强资产管理，强化内部控制，实现财政与经济同步增长，积极打造明南街道品牌，积极发展企业，方便群众就业，千方百计提高群众收入，增强群众的幸福指数。
（三）进一步抓好文明创建。坚持文明创建常态化，紧盯重点问题和难点地段，压实包保责任，严格考核奖惩，全面提升创建能力和水平，推动全域人居环境提升。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划，细化组织实施方案，并积极组织加以落实;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，积极深入群众，开展有群众上访变成党员干部主动下访，把群众的内心怨气化解在萌芽状态，积极调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
第二部分 2024年部门预算表
部门公开表1
明光市人民政府明南街道办事处2024年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
753.23 |
一、一般公共服务支出 |
411.37 |
|
其中：上级转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：上级转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：上级转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
143.26 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
108.91 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
84.00 |
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
50.69 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
753.23 |
本 年 支 出 小 计 |
798.23 |
|
上年结转结余 |
45.00 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
45.00 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
798.23 |
支 出 总 计 |
798.23 |
部门公开表2
明光市人民政府明南街道办事处2024年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
明光市人民政府明南街道办事处 |
798.23 |
753.23 |
753.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
明光市人民政府明南街道办事处 |
798.23 |
753.23 |
753.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
部门公开表3
明光市人民政府明南街道办事处2024年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
411.37 |
411.37 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
411.37 |
411.37 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
411.37 |
411.37 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
143.26 |
102.00 |
41.26 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
100.89 |
100.89 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.96 |
12.96 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.96 |
61.96 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.98 |
25.98 |
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
41.26 |
|
41.26 |
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
41.26 |
|
41.26 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.10 |
1.10 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.10 |
1.10 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
108.91 |
108.91 |
|
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
71.20 |
71.20 |
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
71.20 |
71.20 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.71 |
37.71 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.08 |
22.08 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.99 |
12.99 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.64 |
2.64 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
84.00 |
|
84.00 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
84.00 |
|
84.00 |
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
45.00 |
|
45.00 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
39.00 |
|
39.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
50.69 |
50.69 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.69 |
50.69 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
38.97 |
38.97 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
11.72 |
11.72 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
798.23 |
672.97 |
125.26 |
|
|
|
部门公开表4
明光市人民政府明南街道办事处2024年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
753.23 |
一、本年支出 |
798.23 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
753.23 |
（一）一般公共服务支出 |
411.37 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
45.00 |
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
45.00 |
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
143.26 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
108.91 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
84.00 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
50.69 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
798.23 |
支 出 总 计 |
798.23 |
部门公开表5
明光市人民政府明南街道办事处2024年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
411.37 |
411.37 |
411.37 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
411.37 |
411.37 |
411.37 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
411.37 |
411.37 |
411.37 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
143.26 |
102.00 |
102.00 |
|
41.26 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
100.89 |
100.89 |
100.89 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.96 |
12.96 |
12.96 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.96 |
61.96 |
61.96 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.98 |
25.98 |
25.98 |
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
41.26 |
|
|
|
41.26 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
41.26 |
|
|
|
41.26 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
108.91 |
108.91 |
37.71 |
71.20 |
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
71.20 |
71.20 |
|
71.20 |
|
|
2100101 |
行政运行 |
71.20 |
71.20 |
|
71.20 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.71 |
37.71 |
37.71 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.08 |
22.08 |
22.08 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.99 |
12.99 |
12.99 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.64 |
2.64 |
2.64 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
84.00 |
|
|
|
84.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
84.00 |
|
|
|
84.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
45.00 |
|
|
|
45.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
39.00 |
|
|
|
39.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
50.69 |
50.69 |
50.69 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.69 |
50.69 |
50.69 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
38.97 |
38.97 |
38.97 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
11.72 |
11.72 |
11.72 |
|
|
|
|
合 计 |
798.23 |
672.97 |
601.77 |
71.20 |
125.26 |
部门公开表6
明光市人民政府明南街道办事处2024年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
556.56 |
556.56 |
|
|
30101 |
基本工资 |
145.18 |
145.18 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
75.49 |
75.49 |
|
|
30103 |
奖金 |
96.04 |
96.04 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
26.77 |
26.77 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
61.96 |
61.96 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
25.98 |
25.98 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.08 |
22.08 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
12.99 |
12.99 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.10 |
1.10 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
38.97 |
38.97 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
93.24 |
22.04 |
71.20 |
|
30201 |
办公费 |
41.00 |
|
41.00 |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30206 |
电费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30211 |
差旅费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
14.00 |
|
14.00 |
|
30228 |
工会经费 |
2.84 |
2.84 |
|
|
30229 |
福利费 |
8.70 |
|
8.70 |
|
30239 |
其他交通费用 |
20.20 |
19.20 |
1.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.17 |
23.17 |
|
|
30302 |
退休费 |
14.94 |
14.94 |
|
|
30305 |
生活补助 |
5.59 |
5.59 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.64 |
2.64 |
|
|
|
合 计 |
672.97 |
601.77 |
71.20 |
部门公开表7
明光市人民政府明南街道办事处2024年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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合 计 |
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备注：明光市人民政府明南街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表8
明光市人民政府明南街道办事处2024年国有资本经营预算支出表
单位：万元
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功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合 计 |
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备注：明光市人民政府明南街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表9
明光市人民政府明南街道办事处2024年项目支出表
单位：万元
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类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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特定目标类 |
2024_村级支出 |
明光市人民政府明南街道办事处 |
39.00 |
39.00 |
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特定目标类 |
明南街道2023年农村综改项目资金(省级资金) |
明光市人民政府明南街道办事处 |
25.00 |
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25.00 |
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特定目标类 |
明南街道2023年农村综改项目资金(中央资金) |
明光市人民政府明南街道办事处 |
20.00 |
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20.00 |
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特定目标类 |
明南街道退役军人服务专干和扶持就业退役士兵经费保障项目 |
明光市人民政府明南街道办事处 |
41.26 |
41.26 |
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合计 |
125.26 |
80.26 |
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45.00 |
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部门公开表10
明光市人民政府明南街道办事处2024年政府采购支出表
单位：万元
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项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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合 计 |
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备注：明光市人民政府明南街道办事处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
部门公开表11
明光市人民政府明南街道办事处2024年政府购买服务支出表
单位：万元
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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合 计 |
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备注：明光市人民政府明南街道办事处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，明光市人民政府明南街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。明光市人民政府明南街道办事处2024年收支总预算798.23万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入总表的说明
明光市人民政府明南街道办事处2024年收入预算798.23万元，其中：本年收入753.23万元，上年结转结余45万元。
（一）本年收入753.23万元，主要包括一般公共预算拨款收入753.23万元，占100%，比2023年预算增加103.53万元，增长15.9%，增长原因主要是人员经费调整。
（二）上年结转结余45万元，主要包括一般公共预算拨款收入45万元，占100%，比2023年预算增加32.68万元，增长265.26%，增长原因主要是2023年结转结余项目经费。
三、关于2024年支出总表的说明
明光市人民政府明南街道办事处2024年支出预算798.23万元，比2023年预算增加136.21万元，增长20.57%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出672.97万元，占84.31%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出125.26万元，占15.69%，主要用于村组织运转和城乡社区事业发展。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
明光市人民政府明南街道办事处2024年财政拨款收支预算798.23万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款798.23万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入753.23万元，上年结转45万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出411.37万元，占51.54%；社会保障和就业支出143.26万元，占17.95%；卫生健康支出108.91万元，占13.64%；住房保障支出50.69万元，占6.35%；农林水支出84万元，占10.52%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
明光市人民政府明南街道办事处2024年一般公共预算支出798.23万元，比2023年预算增加136.21万元，增长20.57%，主要原因：一是卫生健康支出增加；二是农林水支出增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出411.37万元，占51.54%；社会保障和就业支出143.26万元，占17.95%；卫生健康支出108.91万元，占13.64%；农林水支出84万元，占10.52%；住房保障支出50.69万元，占6.35%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算411.37万元，比2023年预算减少48.84万元，下降10.61%，下降原因主要是政府办公厅（室）及相关机构事务公用经费减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算12.96万元，比2023年预算增加12.67万元，增长4368.97%，增长原因主要是增加退休人员基础绩效奖。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算38.97万元，比2023年预算增加9.33万元，增长31.48%，增长原因主要是人员经费增加。
4.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算39 万元，比2023年预算增加2.25万元，增长6.12%，增长原因主要是村级组织运转经费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算22.08万元，比2023年预算增加5.29万元，增长31.51%，增长原因主要是人员经费增加。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
明光市人民政府明南街道办事处2024年一般公共预算基本支出672.97万元，其中人员经费601.77万元，公用经费71.20万元。
（一）人员经费601.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费71.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
明光市人民政府明南街道办事处2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
明光市人民政府明南街道办事处2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
明光市人民政府明南街道办事处2024年预算共安排项目支出125.26万元，比2023年预算减少23.98万元，下降16.07%，下降原因主要是缺少因素法作为项目支出。主要包括：本年财政拨款安排80.26万元（其中，一般公共预算拨款安排 80.26万元），财政拨款结转结余安排 45万元（其中，一般公共预算拨款安排 45万元）。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
明光市人民政府明南街道办事处2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
明光市人民政府明南街道办事处2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“2024年度明南街道因素法分配财力”项目。
（1）项目概述。明南街道2024年度村级支出。
（2）立项依据。2023年明光市政府第22次市长办公会议纪要
（3）实施主体。明光市人民政府明南街道办事处
（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日（5）项目内容。2024明南街道村级组织运转经费
（6）年度预算安排。2024年度预算安排39万元
（7）绩效目标。确保村级经费和正常运转，提高群众满意度
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
2024年度村级支出 |
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实施单位 |
明光市人民政府明南街道办事处 |
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项目属性 |
一次性项目 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
39 |
年度资金总额： |
39 |
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其中：财政拨款 |
39 |
其中：财政拨款 |
39 |
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其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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总 |
中期目标（2024年—2025年） |
年度目标 |
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目标1：主要用于本单位下辖的5个行政村级办公经费、服务群众支出等。 |
目标1：主要用于本单位下辖的5个行政村级办公经费、服务群众支出等。 |
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绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 |
数量 指标 |
指标1：村级资金 |
足额支付 |
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数量 指标 |
指标1： |
村级资金 |
足额支付 |
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…… |
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…… |
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质量 指标 |
指标1：资金使用质量高 |
资金使用高效 |
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质量 指标 |
指标1： |
资金使用质量高 |
资金使用高效 |
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…… |
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…… |
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时效 指标 |
指标1：在计划时间内支付 |
及时支付 |
|
时效 指标 |
指标1： |
在计划时间内支付 |
及时支付 |
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…… |
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…… |
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成本 指标 |
指标1：成本较低 |
成本低 |
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成本 指标 |
指标1： |
成本较低 |
成本低 |
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…… |
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|
…… |
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…… |
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…… |
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效 |
经济效益指标 |
指标1：带动当地经济增长 |
经济增长 |
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经济效 益指标 |
指标1： |
带动当地经济增长 |
经济增长 |
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…… |
|
|
…… |
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|
社会效益指标 |
指标1：建设美好乡村 |
群众积极性提高 |
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社会效 益指标 |
指标1： |
建设美好乡村 |
群众积极性提高 |
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…… |
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…… |
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生态效益指标 |
指标1：生态环境改善 |
环境改善 |
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生态效益指标 |
指标1： |
生态环境改善 |
环境改善 |
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…… |
|
|
…… |
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|
可持续影响 |
指标1：产生积极影响 |
积极影响长远 |
|
可持续 影响 指标 |
指标1： |
产生积极影响 |
积极影响长远 |
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…… |
|
|
…… |
|
|
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…… |
|
|
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…… |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
98%以上 |
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服务对 象满意 度指标 |
指标1： |
群众满意度 |
98%以上 |
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…… |
|
|
…… |
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…… |
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|
|
…… |
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（二）机关运行经费
明光市人民政府明南街道办事处2024年机关运行经费财政拨款预算71.20万元，比2023年增加31.77万元，增长80.57%，增长主要原因是办公费增加。
（三）政府采购情况。
明光市人民政府明南街道办事处2024年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，明光市人民政府明南街道办事处共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2024年，明光市人民政府明南街道办事处4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款80.26万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
皖公网安备 34118202000145号