附件1：
明光市管店镇人民政府2020年部门预算
2020年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.明光市管店镇人民政府2020年财政拨款收支总表
2.明光市管店镇人民政府2020年一般公共预算支出表
3.明光市管店镇人民政府2020年一般公共预算基本支出表
4.明光市管店镇人民政府2020年政府性基金预算支出表
5.明光市管店镇人民政府2020年国有资本经营预算支出表
6.明光市管店镇人民政府2020年收支预算总表
7.明光市管店镇人民政府2020年收入预算总表
8.明光市管店镇人民政府2020年支出预算总表
9.明光市管店镇人民政府2020年政府采购支出表
10.明光市管店镇人民政府2020年政府购买服务支出表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施组织规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。
（六）完成上级政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，明光市管店镇人民政府2020年度部门预算包括镇本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
明光市管店镇本级 |
行政单位 |
三、2020年度主要工作任务
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实市委市政府工作安排，切实加强收支预算管理、村级财务管理，坚持稳中求进，全力保障精准脱贫、乡镇公共服务建设、生态文明建设等重点领域支出，逐步完善体制机制，深化财政改革，提高理财水平，为决战决胜全面小康、全面发展乡镇建设现代化水平提供财力支撑。
第二部分 2020年部门预算表
|
部门公开表1 明光市管店镇人民政府2020年财政拨款收支总表 单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、上年结转 |
|
一、一般公共服务支出 |
525.39 |
525.39 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、本年收入 |
811.34 |
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
（一）、一般公共预算拨款 |
811.34 |
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
611.34 |
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
国库管理非税收入 |
200.00 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（二）、政府性基金预算拨款 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.67 |
0.67 |
|
|
|
（三）、国有资本经营预算拨款 |
|
八、社会保障和就业支出 |
65.19 |
65.19 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
42.53 |
42.53 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
7.67 |
7.67 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
146.92 |
146.92 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
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十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
22.97 |
22.97 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
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|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
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|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
811.34 |
本年支出小计 |
811.34 |
811.34 |
|
|
部门公开表2
|
明光市管店镇人民政府2020年一般公共预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2020年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
526.50 |
526.50 |
|
|
20101 |
人大事务 |
8.69 |
8.69 |
|
|
2010101 |
行政运行（人大事务） |
8.69 |
8.69 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
452.07 |
452.07 |
|
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
452.07 |
452.07 |
|
|
20106 |
财政事务 |
7.09 |
7.09 |
|
|
2010650 |
事业运行（财政事务） |
7.09 |
7.09 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
45.39 |
45.39 |
|
|
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
45.39 |
45.39 |
|
|
20132 |
组织事务 |
7.29 |
7.29 |
|
|
2013201 |
行政运行（组织事务） |
7.29 |
7.29 |
|
|
20133 |
宣传事务 |
5.97 |
5.97 |
|
|
2013301 |
行政运行（宣传事务） |
5.97 |
5.97 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.67 |
0.67 |
|
|
20708 |
广播电视 |
0.67 |
0.67 |
|
|
2070804 |
广播 |
0.67 |
0.67 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.19 |
65.19 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
63.99 |
63.99 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
32.04 |
32.04 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.49 |
0.49 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.46 |
31.46 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
42.81 |
42.81 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
22.15 |
22.15 |
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
7.09 |
7.09 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
15.06 |
15.06 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.66 |
20.66 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.39 |
10.39 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.40 |
2.40 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.87 |
7.87 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
7.67 |
7.67 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
7.67 |
7.67 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
7.67 |
7.67 |
|
|
213 |
农林水支出 |
146.92 |
146.92 |
|
|
21301 |
农业农村 |
12.07 |
12.07 |
|
|
2130104 |
事业运行（农业） |
12.07 |
12.07 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
134.85 |
134.85 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
134.85 |
134.85 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
22.97 |
22.97 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.97 |
22.97 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.97 |
22.97 |
|
|
|
合计 |
812.73 |
812.73 |
|
部门公开表3
明光市管店镇人民政府2020年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济科目款编码 |
经济科目款名称 |
小计（基本支出） |
人员经费 |
小计（定额工用支出） |
|
301 |
工资福利支出 |
332.35 |
282.35 |
|
|
30101 |
基本工资 |
121.18 |
121.18 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
65.14 |
65.14 |
|
|
30103 |
奖金 |
28.15 |
8.15 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
11.59 |
11.59 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
31.46 |
31.46 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.79 |
12.79 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.87 |
7.87 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.20 |
1.20 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
22.97 |
22.97 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30.00 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
309.98 |
19.90 |
207.46 |
|
30201 |
办公费 |
66.16 |
|
66.16 |
|
30202 |
印刷费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30203 |
咨询费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30205 |
水费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30206 |
电费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30207 |
邮电费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30211 |
差旅费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
30214 |
租赁费 |
10.50 |
|
10.50 |
|
30215 |
会议费 |
14.80 |
|
14.80 |
|
30216 |
培训费 |
13.00 |
|
13.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
25.00 |
|
25.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30228 |
工会经费 |
2.44 |
2.44 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.00 |
|
14.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
16.56 |
16.56 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
83.52 |
0.90 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
170.40 |
170.40 |
|
|
30301 |
离休费 |
28.00 |
28.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.92 |
3.92 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.63 |
3.63 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
134.85 |
134.85 |
|
|
|
合计 |
812.73 |
472.65 |
207.46 |
部门公开表4
|
明光市管店镇人民政府2020年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
|
|
|
|
|||
|
2070701 |
资助影片放映 |
|
|
|
|
|||
|
2070701 |
资助影院建设 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
||||
备注说明：“明光市管店镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
部门公开表5
|
明光市管店镇人民政府2020年国有资本经营预算支出表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
||||
|
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|||||
|
备注说明：“明光市管店镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 |
|
||||||||
部门公开表6
|
明光市管店镇人民政府2020年收支预算总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款 |
811.34 |
一、一般公共服务支出 |
525.39 |
|
|
|
|
二、外交支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
四、纳入专户管理的政府非税收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.67 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
65.19 |
|
|
五、其他收入 |
|
九、卫生健康支出 |
42.53 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
7.67 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
146.92 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
22.97 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
811.34 |
本年支出合计 |
811.34 |
|
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
811.34 |
支出总计 |
811.34 |
|
皖公网安备 34118202000145号