【财政资金预决算】明光市管店镇2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

明光市管店镇人民政府2021年财政拨款收支预算780.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款780.7万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入780.7万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出474.65万元，占60.80%；文化旅游体育与传媒支出0.67万元，占0.09%；社会保障和就业支出68.61万元，占8.79%；卫生健康支出43.92万元，占5.63%；城乡社区支出22.91万元，占2.93%；农林水支出147.67万元，占18.92%；卫生健康支出43.92万元，占5.63%；住房保障支出22.27万元，占2.85%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

明光市管店镇人民政府2021年一般公共预算拨款780.7万元，比2020年预算拨款减少30.64万元，下降3.78%，主要原因：一是人员经费减少；二是各部门办公经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出474.65万元，占60.80%；文化旅游体育与传媒支出0.67万元，占0.09%；社会保障和就业支出68.61万元，占8.79%；卫生健康支出43.92万元，占5.63%；城乡社区支出22.91万元，占2.93%；农林水支出147.67万元，占18.92%；卫生健康支出43.92万元，占5.63%；住房保障支出22.27万元，占2.85%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出2021年预算474.65万元，比2020年预算减少50.74万元，下降9.66%，下降原因主要是本着节约原则，部门各项经费减少。

2.文化旅游体育与传媒支出2021年预算0.67万元，和2020年预算一致，

3.社会保障和就业支出2021年预算68.61万元，比2020年预算增加3.42万元，增长0.52%，增长原因主要是各部门社保缴费基数的调整。

4.卫生健康支出2021年预算43.92万元，比2020年预算增加1.39万元，增长3.27%，增长原因主要是计划生育部门各项经费增加。

5.城乡社区支出2021年预算22.91万元，比2020年预算增加15.24万元，增长198.7%，增长原因主要是部门各项经费增加。

6.农林水支出2021年预算147.67万元，比2020年预算增加0.75万元，增长0.51%，增长原因主要是村民委员会和村党支部的补助经费增加。

7.住房保障支出2021年预算22.27万元，比2020年预算增加0.7万元，增长3.05%，增长原因主要是各部门住房公积金缴费基数增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

明光市管店镇人民政府2021年一般公共预算基本支出780.92万元，其中：

工资福利支出371.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出236.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助173.15万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

明光市管店镇人民政府2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

明光市管店镇人民政府2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，明光市管店镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。明光市管店镇人民政府2021年收支总预算780.7万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

明光市管店镇人民政府2021年收入预算780.7万元，其中：一般公共预算拨款收入780.7万元，占100%，比2020年预算减少30.64万元，下降3.78%，主要原因：一是人员经费减少；二是各部门办公经费减少。

八、关于2021年支出预算情况说明

明光市管店镇人民政府2021年支出预算780.7万元，比2020年预算减少30.64万元，下降3.78%，下降原因主要是部门各项经费减少。其中，基本支出780.7万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

明光市管店镇人民政府2021年度没有项目及绩效目标。

（二）机关运行经费。

明光市管店镇人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算195.15万元，比2020年减少12.31万元，下降5.93%，下降主要原因是部门办公经费减少。

（三）政府采购情况。

明光市管店镇人民政府2021年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

明光市管店镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（五）绩效目标设置情况。

明光市管店镇人民政府2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。