索引号：	003223445/202301-00018	信息分类：	年度财政预决算
文号：	无	成文日期：	2023-01-05
发布机构：	管店镇	发布日期：	2023-01-05
有效期：	有效	信息来源：	明光市管店镇

索引号：	003223445/202301-00018
信息分类：	年度财政预决算
文号：	无
成文日期：	2023-01-05
发布日期：	2023-01-05
有效期：	有效
发布机构：	管店镇
信息来源：	明光市管店镇

明光市管店镇人民政府2021年度部门决算

发布时间：2023-01-05 10:15

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附件1：部门决算公开

明光市管店镇人民政府

2021年度部门决算

2022年9月

第一部分 明光市管店镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 明光市管店镇人民政府2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 明光市管店镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分明光市管店镇人民政府概况

一、主要职责

明光市管店镇人民政府主要有4个内设机构，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、卫生和健康办公室，无二级机构。主要职能：党政办公室，负责党的建设、人民武装、纪检监察、人事管理、综合协调、政务监督、社会治安、来信来访、文秘档案、综合统计、行政后勤、群团等方面具体工作；承担上级政协交办的工作；承担乡镇人大闭会期间的日常工作；组织协调有关部门开展专项整治、调处纠纷、化解矛盾、预防犯罪工作；协助综治委做好相关工作。经济发展办公室，负责经济建设、村镇规划建设、农业发展规划、农田水利建设、环境与自然资源保护工作，农村土地承包管理、农民负担监督管理工作。社会事务办公室，承担民政、教育、文化、卫生、科技、体育事业管理工作。卫生和健康办公室，承担计划生育管理和人口发展研究工作。

二、机构设置

【如本部门有下属单位】

从决算单位构成看，明光市管店镇人民政府2021年度部门决算仅包括明光市管店镇人民政府本级决算，无其他下属单位决算。

纳入明光市管店镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	明光市管店镇人民政府本级
2	……

第二部分明光市管店镇人民政府2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	558.55	一、一般公共服务支出	35	322.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	461.43	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.67
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	70.31
	9		九、卫生健康支出	43	43.39
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	484.12
	12		十二、农林水支出	46	76.74
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	22.27
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1019.98	本年支出合计	61	1019.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	1019.98	总计	65	1019.98
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1019.98	1019.98	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	322.47	322.47	0	0	0	0	0	0
20101			人大事务	8.55	8.55	0	0	0	0	0	0
2010101			行政运行	8.55	8.55	0	0	0	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	253.64	253.64	0	0	0	0	0	0
2010301			行政运行	253.64	253.64	0	0	0	0	0	0
20106			财政事务	7.53	7.53	0	0	0	0	0	0
2010650			事业运行	7.53	7.53	0	0	0	0	0	0
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	36.97	36.97	0	0	0	0	0	0
2013101			行政运行	36.97	36.97	0	0	0	0	0	0
20132			组织事务	7.17	7.17	0	0	0	0	0	0
2013201			行政运行	7.17	7.17	0	0	0	0	0	0
20133			宣传事务	5.69	5.69	0	0	0	0	0	0
2013301			行政运行	5.69	5.69	0	0	0	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	2.92	2.92	0	0	0	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	2.92	2.92	0	0	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	0.67	0.67	0	0	0	0	0	0
20708			广播电视	0.67	0.67	0	0	0	0	0	0
2070899			其他广播电视支出	0.67	0.67	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	70.31	70.31	0	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	69.64	69.64	0	0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	34.50	34.50	0	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	0.78	0.78	0	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.36	34.36	0	0	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0	0	0	0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	43.39	43.39	0	0	0	0	0	0
21007			计划生育事务	21.72	21.72	0	0	0	0	0	0
2100716			计划生育机构	7.05	7.05	0	0	0	0	0	0
2100717			计划生育服务	14.67	14.67	0	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	21.67	21.67	0	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	10.25	10.25	0	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	3.64	3.64	0	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	7.78	7.78	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	484.12	484.12	0	0	0	0	0	0
21201			城乡社区管理事务	22.69	22.69	0	0	0	0	0	0
2120199			其他城乡社区管理事务支出	22.69	22.69	0	0	0	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	461.43	461.43	0	0	0	0	0	0
2120802			土地开发支出	80.00	80.00	0	0	0	0	0	0
2120806			土地出让业务支出	172.60	172.60	0	0	0	0	0	0
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	208.83	208.83	0	0	0	0	0	0
213			农林水支出	76.74	76.74	0	0	0	0	0	0
21301			农业农村	13.12	13.12	0	0	0	0	0	0
2130104			事业运行	12.67	12.67	0	0	0	0	0	0
2130199			其他农业农村支出	0.45	0.45	0	0	0	0	0	0
21307			农村综合改革	63.62	63.62	0	0	0	0	0	0
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	62.33	62.33	0	0	0	0	0	0
2130706			对村集体经济组织的补助	1.29	1.29	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	22.27	22.27	0	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	22.27	22.27	0	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	22.27	22.27	0	0	0	0	0	0
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
部门：							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
								类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
								类	款	项	合计	1,019.98	558.55	461.43
								201			一般公共服务支出	322.47	322.47
20101	人大事务	8.55	8.55
2010101	行政运行	8.55	8.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	253.64	253.64
2010301	行政运行	253.64	253.64
20106	财政事务	7.53	7.53
2010650	事业运行	7.53	7.53
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.97	36.97
2013101	行政运行	36.97	36.97
20132	组织事务	7.17	7.17
2013201	行政运行	7.17	7.17
20133	宣传事务	5.69	5.69
2013301	行政运行	5.69	5.69
20199	其他一般公共服务支出	2.92	2.92
2019999	其他一般公共服务支出	2.92	2.92
207	文化旅游体育与传媒支出	0.67	0.67
20708	广播电视	0.67	0.67
2070899	其他广播电视支出	0.67	0.67
208	社会保障和就业支出	70.31	70.31
20805	行政事业单位养老支出	69.64	69.64
2080501	行政单位离退休	34.50	34.50
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.36	34.36
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67
210	卫生健康支出	43.39	43.39
21007	计划生育事务	21.72	21.72
2100716	计划生育机构	7.05	7.05
2100717	计划生育服务	14.67	14.67
21011	行政事业单位医疗	21.67	21.67
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64
2101103	公务员医疗补助	7.78	7.78
212	城乡社区支出	484.12	22.69	461.43
21201	城乡社区管理事务	22.69	22.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.69	22.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	461.43		461.43
2120802	土地开发支出	80.00		80.00
2120806	土地出让业务支出	172.60		172.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	208.83		208.83
213	农林水支出	76.74	76.74
21301	农业农村	13.12	13.12
2130104	事业运行	12.67	12.67
2130199	其他农业农村支出	0.45	0.45
21307	农村综合改革	63.62	63.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62.33	62.33
2130706	对村集体经济组织的补助	1.29	1.29
221	住房保障支出	22.27	22.27
22102	住房改革支出	22.27	22.27
2210201	住房公积金	22.27	22.27
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	558.55	一、一般公共服务支出	30	322.47	322.47
二、政府性基金预算财政拨款	2	461.43	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.67	0.67
	8		八、社会保障和就业支出	37	70.31	70.31
	9		九、卫生健康支出	38	43.39	43.39
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	484.12	22.69	461.43
	12		十二、农林水支出	41	76.74	76.74
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	22.27	22.27
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1019.98	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,019.98	558.55	461.43
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1019.98	总计	58	1,019.98	558.55	461.43
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：				金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出
		合计	基本支出		项目支出
						类	款	项	栏次	1	2	3
									合计	558.55	558.55
201	一般公共服务支出	322.47	322.47
20101	人大事务	8.55	8.55
2010101	行政运行	8.55	8.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	253.64	253.64
2010301	行政运行	253.64	253.64
20106	财政事务	7.53	7.53
2010650	事业运行	7.53	7.53
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.97	36.97
2013101	行政运行	36.97	36.97
20132	组织事务	7.17	7.17
2013201	行政运行	7.17	7.17
20133	宣传事务	5.69	5.69
2013301	行政运行	5.69	5.69
20199	其他一般公共服务支出	2.92	2.92
2019999	其他一般公共服务支出	2.92	2.92
207	文化旅游体育与传媒支出	0.67	0.67
20708	广播电视	0.67	0.67
2070899	其他广播电视支出	0.67	0.67
208	社会保障和就业支出	70.31	70.31
20805	行政事业单位养老支出	69.64	69.64
2080501	行政单位离退休	34.50	34.50
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.36	34.36
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67
210	卫生健康支出	43.39	43.39
21007	计划生育事务	21.72	21.72
2100716	计划生育机构	7.05	7.05
2100717	计划生育服务	14.67	14.67
21011	行政事业单位医疗	21.67	21.67
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64
2101103	公务员医疗补助	7.78	7.78
212	城乡社区支出	22.69	22.69
21201	城乡社区管理事务	22.69	22.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.69	22.69
213	农林水支出	76.74	76.74
21301	农业农村	13.12	13.12
2130104	事业运行	12.67	12.67
2130199	其他农业农村支出	0.45	0.45
21307	农村综合改革	63.62	63.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62.33	62.33
2130706	对村集体经济组织的补助	1.29	1.29
221	住房保障支出	22.27	22.27
22102	住房改革支出	22.27	22.27
2210201	住房公积金	22.27	22.27
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额	301	工资福利支出	413.29	302	商品和服务支出	109.69	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	131.39	30201	办公费	27.70	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	70.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	89.28	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	42.89	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.66	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	13.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	7.78	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	2.02	31006	大型修缮
30113	住房公积金	22.27	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	1.70	30214	租赁费	0.50	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	35.57	30215	会议费	0.35	31010	安置补助
30301	离休费	29.42	30216	培训费	3.11	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	2.23	30217	公务接待费	18.26	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	3.92	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	3.63	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.07	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.72	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	26.83	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		448.86	公用经费合计						109.69
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：															金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计
212			城乡社区支出				461.43		461.43	461.43		461.43
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				461.43		461.43	461.43		461.43
2120802			土地开发支出				80.00		80.00	80.00		80.00
2120806			土地出让业务支出				172.60		172.60	172.60		172.60
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				208.83		208.83	208.83		208.83
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

说明：明光市管店镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分明光市管店镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1019.98万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1019.98万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少131.82万元，下降11.44%，主要原因：一是一般公共财政拨款收入减少；二是城乡社区支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1019.98万元，其中：财政拨款收入1019.98万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1019.98万元，其中：基本支出558.55万元，占54.76%；项目支出461.43万元，占45.24%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1019.98万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1019.98万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少131.82万元，下降11.44%，主要原因：一是一般公共财政拨款收入减少；二是城乡社区支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出558.55万元，占本年支出的54.76%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少535.14万元，下降48.93%。主要原因一是城乡社区支出减少；二是实行节约原则各项办公经费缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出558.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出322.47万元，占57.73%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.67万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出70.31万元，占12.59%；卫生健康（类）支出43.39万元，占7.77%；城乡社区（类）支出22.69万元，占4.06%；农林水（类）支出76.74万元，占13.74%；住房保障（类）支出22.27万元，占3.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为780.7万元，支出决算为558.55万元，完成年初预算的71.54%。决算数小于预算数的主要原因:一是严格控制三公经费支出；二是部门办公经费减少。

其中:基本支出558.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为7.94万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的94.84%，决算数小于预算数的主要原因是各部门办公经费减少。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为9.05万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的94.48%，决算数小于预算数的主要原因是各部门办公经费减少。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为405.05万元，支出决算为253.64万元，完成年初预算的62.62%，决算数小于预算数的主要原因是各部门办公经费减少。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为38.98万元，支出决算为36.97万元，完成年初预算的94.84%，决算数小于预算数的主要原因是各部门办公经费减少。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为38.98万元，支出决算为36.97万元，完成年初预算的94.84%，决算数小于预算数的主要原因是各部门办公经费减少。

6.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算为6.06万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的93.89%，决算数小于预算数的主要原因是各部门办公经费减少。

7.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.92万元，决算数大于预算数原因是年初没有做预算。

8.文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）年初预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为34.5万元，支出决算为34.5万元，完成年初预算的100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.66万元，支出决算为34.36万元，完成年初预算的105.21%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数增加。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的100%。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为7.42万元，支出决算7.05万元，完成年初预算的95.01%，决算数小于预算数的主要原因是部门办公经费减少。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为14.83万元，支出决算14.67万元，完成年初预算的98.92%，决算数小于预算数的主要原因是部门办公经费减少。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.25万元，支出决算10.25万元，完成年初预算的100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.64万元，支出决算3.64万元，完成年初预算的100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8万元，支出决算7.78万元，完成年初预算的97.25%。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为22.91元，支出决算22.69万元，完成年初预算的99.04%，决算数小于预算数的主要原因是部门办公经费减少。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算80万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没做预算。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算172.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没做预算。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算208.83万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没做预算。

22.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为12.82万元，支出决算12.67万元，完成年初预算的98.83%，决算数小于预算数的主要原因是部门办公经费减少。

23.农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算0.45万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没做预算。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为134.85万元，支出决算62.33万元，完成年初预算的46.22%，决算数小于预算数的主要原因是村委会办公经费减少。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算1.29万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没做预算。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.27万元，支出决算22.27万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出558.55万元，其中：人员经费448.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助；公用经费109.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入461.43万元，本年支出461.43万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算80万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没做预算。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算172.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没做预算。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算208.83万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没做预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

明光市管店镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，明光市管店镇人民政府机关运行经费支出109.69万元，比2020年减少464.24万元，下降80.89，主要原因：一是严格控制三公经费支出；二是部门办公经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，明光市管店镇人民政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，明光市管店镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件1：部门三公经费公开

明光市管店镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	36.05	28.33
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	22.75	18.26
公务用车购置及运行维护费	13.30	10.07
其中：公务用车运行维护费	13.30	10.07
公务用车购置费	0	0

二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

明光市管店镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36.05万元，支出决算为28.33万元，完成预算的78.58%，决算数小于预算数的主要原因：一是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《滁州市市直机关公务接待管理暂行办法》等相关规定减少公务接待批次；二是2021年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

明光市管店镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算18.26万元，占64.45%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.07万元，占35.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比，减少0万元，下降0%，原因是2021年没安排因公出国（境）计划。2021年明光市管店镇人民政府因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

2.公务接待费支出18.26万元, 与2021年度预算相比，减少4.49万元，减少19.74%，减少的原因是严格控制公务接待规模和次数。经费使用贯彻党中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出10.07万元，与2021年度预算相比，减少3.03万元，下降24.29%，下降的原因是严格控制公务用车运行维护费的支出。2021年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费10.07万元，与2021年度预算相比，减少3.23万元，下降24.29%，下降的原因是严格控制公务用车运行维护费的支出。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2021年12月31日，明光市管店镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

联系方式：明光市管店镇人民政府、0550-8041002

政务公开电子邮箱：gdz1002@163.com

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明光市管店镇人民政府2021年度部门决算

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