柳巷镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告

——在柳巷镇第三届人民代表大会第二次会议上

蒋盛民

（二0一八年二月七日）

各位代表：

受镇政府委托，现将柳巷镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）提请镇第三届人民代表大会第二次会议审议，并请其他列席人员提出意见和建议。

二0一七年财政预算执行情况

2017年，镇财政工作在市财政局和镇党委、政府的正确领导下，在镇人大关心、监督和支持下，通过全所财政干部的不懈努力，不断加强财源建设，严格执行中央“八项规定”，增收节支，较好地完成了全年的收入和支出任务。

(一) 预算收入执行情况：

    2017年我镇完成财政收入375.86万元，占年初任务290.3万元的 129.47 %，较去年同期（263.91万元）增长42.4%。其中国税部门完成163.34万元，，占年初任务133.47万元的 122.4%，较去年同期（121.34万元）增长34.6%，地税部门完成147.32万元，占年初任务113.97万元的129.3%，较去年同期（103.61万元）增长42.2%，财政部门完成65.2万元（非税收入），占年初预算任务42.86万元的152.1%。较去年同期（38.96万元）增长67.4%。

（二）预算支出执行情况：

2017年，我镇本着保工资、保运转、服务大局、促进事业发展的原则，严格执行中央“八项规定”，进一步优化财政支出结构和完善财政支出管理办法，严格控制、圧缩“三公经费”支出，全年财政支出总数为741.51万元，占年初预算 533.25万元的 139.1%，增长39.1%。其中：

一般公共服务支出396.25万元，增长116.9%，主要是增加招商引资经费和政策性增资以及对基层党组织经费的增长(其中：人大事务8.14万元，政府办315.06万元，财政事务支出16.75万元，共产党事务32.25万元，组织事务

4.05万元，招商引资支出20万元) 。          

文化体育与传媒支出3.66万元，减少22.3%，主要是压

缩日常经费支出。

社会保障和就业支出55.59万元，增长25.2%，主要是

工资和各项保险缴费增长。

医疗卫生与计划生育支出39.06万元，减少2.5%，主要是人员变动原因。

农林水支出117.78万元（含对村民委员会补助支出105.67万元），与预算持平。

城乡社区支出108.64万元，增长848.8%，主要是国有土地使用权出让而安排的征地和拆迁补偿支出增长。

住房保障支出20.53万元，与预算持平。

各位代表：2017年度财政预算执行情况总体平稳，虽然财政收入较上年增长42.4%，增幅全市第二，但是收入总量仍然很小，还不能满足我镇各项事业发展的需要，仍然存在

工业基础薄弱，财政增收基础不稳定，缺乏新的税收增长点，工程类税收依然是财政收入的主体税源的不足。我镇2017年财政税收完成310.66万元，财政支出完成741.51万元，支出远大于收入，仍然依赖上级转移支付，远远不能满足我镇经济发展的要求。因此，加大招商引资力度，改变财政收入的结构性将是我们长期而艰巨的任务，只有加强工业基础建设，摆脱依赖工程税收局面，才是我镇组织好财政收入的根本出路。

2018年财政预算（草案）情况

（一）财政收入预算

2018年我镇财政收入预算为3148.64 万元，其中一般公共预算收入 534.3万元，镇政府承担纳入预算管理的财政预算收入 2614.34万元。

（二）财政支出预算

1、2018年我镇安排财政一般公共预算支出534.3万元，其中：一般公共服务支出163.79万元（其中：人大事务7.96万元，政府办94.04万元，财政事务支出18.69万元，党委办30.68万元，组织事务12.42万元) ；文化体育与传媒支出4.98万元；社会保障和就业支出47.06万元；医疗卫生与计划生育支出45.65万元；城乡社区支出12.62万元；农林水支出220.45万元；交通运输支出16.8万元；住房保障支出22.95万元。

2、镇政府承担纳入预算管理的财政预算支出 2614.34 万元，其中：1、政府采购支出2560万元（其中浮山美丽中心村建设1300万元、柳巷美丽集镇建设1200万元、垃圾全覆盖市场化运作保洁费40万元、乡镇聘用人员购买服务费用20万元）；2、其他费用54.34万元（其中会议费15万元、公务接待费10.3万元、公务用车运行维护费4万元、村民组长工资13.1、其他及办公费11.94万元）。

    各位代表，2018年镇财政工作将认真贯彻党的十九大精神，紧紧围绕镇三届三次党代会和本次镇政府工作报告中提出的各项工作任务和预算收支目标，自觉接受镇人大的监督，建立透明的预算制度，全面公开除涉密信息以外的所有财政信息，主动接受社会监督，积极发挥财政职能作用，努力把惠及广大群众的实事落到实处，以坚定不移的信念、奋发进取的精神，求真务实的作风，扎实有力的举措，全面完成全年预算收支任务，为建设和谐、美好新柳巷而努力奋斗！