明光市柳巷镇2018年部门预算
2018年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1.明光市柳巷镇2018年财政拨款收支预算总表
2.明光市柳巷镇2018年一般公共预算支出预算表
3.明光市柳巷镇2018年一般公共预算基本支出预算表
4.明光市柳巷镇2018年政府性基金预算支出预算表
5.明光市柳巷镇2018年国有资本经营预算支出预算表
6.明光市柳巷镇2018年收支预算总表
7.明光市柳巷镇2018年收入预算总表
8.明光市柳巷镇2018年支出预算总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施建设。
二、部门预算单位构成
明光市柳巷镇2018年度部门预算包括包括包括一般公共预算和政府采购预算，与上年比较，无增减变化，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
明光市柳巷镇本级 |
行政单位 |
三、2018年度主要工作任务
强化干部队伍建设,全面落实党风廉政建设党组主体责任和纪检监督责任。加强纪律建设，自觉守纪律讲规矩。注重抓执行促落实，强化责任追究。优先保障民生工程。优化财政支出结构，集中财力办大事，加大对稳增、惠民生的重点领域和关键环节的投入力度。
第二部分 2018年部门预算表
|
部门公开表1 明光市柳巷镇2018年财政拨款收支预算总表 单位：万元 |
||||||
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、上年结余 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
3148.64 |
（一）一般公共服务支出 |
2774.38 |
2774.38 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）国防支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（四）教育支出 |
|
|
|
|
|
二、本年收入 |
|
（五）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）文化体育与传媒支出 |
4.98 |
4.98 |
|
|
|
经常收入预算拨款 |
|
（七）社会保障和就业支出 |
47.06 |
47.06 |
|
|
|
国库管理非税收入 |
|
（八）、医疗卫生支出 |
48.08 |
48.08 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（九）、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（十）、城乡社区支出 |
12.62 |
12.62 |
|
|
|
|
|
（十一）、农林水支出 |
221.76 |
221.76 |
|
|
|
|
|
（十二）、交通运输支出 |
16.8 |
16.80 |
|
|
|
|
|
（十三）、住房保障支出 |
22.95 |
22.95 |
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
3148.64 |
支出总计 |
3148.64 |
3148.64 |
|
|
部门公开表2
|
明光市柳巷镇2018年一般公共预算支出预算表 |
||||
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|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,774.38 |
209.38 |
2,565.00 |
|
20101 |
人大事务 |
13.84 |
13.84 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
13.84 |
13.84 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,695.85 |
130.85 |
2,565.00 |
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
2,695.85 |
130.85 |
2,565.00 |
|
20106 |
财政事务 |
19.50 |
19.50 |
|
|
2010650 |
事业运行（财政事务） |
19.50 |
19.50 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
32.23 |
32.23 |
|
|
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
32.23 |
32.23 |
|
|
20132 |
组织事务 |
12.96 |
12.96 |
|
|
2013201 |
行政运行（组织事务） |
12.96 |
12.96 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
4.98 |
4.98 |
|
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
4.98 |
4.98 |
|
|
2070404 |
广播 |
4.98 |
4.98 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
47.06 |
47.06 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.34 |
7.34 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
7.34 |
7.34 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
39.72 |
39.72 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
39.72 |
39.72 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
48.08 |
48.08 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
27.03 |
27.03 |
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
11.77 |
11.77 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
15.25 |
15.25 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.05 |
21.05 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.82 |
9.82 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.36 |
3.36 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.88 |
7.88 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
12.62 |
12.62 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
12.62 |
12.62 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
12.62 |
12.62 |
|
|
213 |
农林水支出 |
221.76 |
221.76 |
|
|
21301 |
农业 |
16.27 |
16.27 |
|
|
2130104 |
事业运行（农业） |
16.27 |
16.27 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
205.49 |
205.49 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
205.49 |
205.49 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
16.80 |
16.80 |
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
16.80 |
16.80 |
|
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
16.80 |
16.80 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
22.95 |
22.95 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.95 |
22.95 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.95 |
22.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
3,148.64 |
583.64 |
2,565.00 |
|
部门公开表3
|
明光市柳巷镇2018年一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
263.23 |
|
30101 |
基本工资 |
105.38 |
|
30102 |
津贴补贴 |
70.98 |
|
30103 |
奖金 |
7.00 |
|
30104 |
医疗保险 |
12.07 |
|
30104 |
公务员医疗补助支出 |
9.00 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
39.80 |
|
30107 |
绩效工资支出 |
15.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
62.95 |
|
30201 |
办公费 |
19.80 |
|
30205 |
水费 |
0.18 |
|
30215 |
会议费 |
20.50 |
|
30206 |
电费 |
1.62 |
|
30228 |
工会经费 |
4.05 |
|
30239 |
其他交通费 |
16.80 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
243.16 |
|
30301 |
离休费 |
7.34 |
|
30305 |
生活补助 |
7.38 |
|
30311 |
住房公积金 |
22.95 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
205.49 |
|
合计 |
569.34 |
|
部门公开表4
|
明光市柳巷镇2018年政府性基金预算支出预算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算拨款 收入 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|||||
|
注：明光市柳巷镇没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
|
|
|||||||||
部门公开表5
|
明光市柳巷镇2018年国有资本经营预算支出预算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
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|
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||||
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|||||
|
注：明光市柳巷镇没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 |
|||||||||
、
部门公开表6
|
明光市柳巷镇2018年收支预算总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
3148.64 |
一、一般公共服务支出 |
2774.38 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
事业收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
4.98 |
|
|
经营收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
47.06 |
|
|
上级补助收入 |
|
八、医疗卫生支出 |
48.08 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
其他 |
|
十、城乡社区支出 |
12.62 |
|
|
|
|
十一、农林水支出 |
221.76 |
|
|
|
|
十二、交通运输支出 |
16.80 |
|
|
|
|
十三、住房保障支出 |
22.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3148.64 |
本年支出合计 |
3148.64 |
|
|
上年结余 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3148.64 |
支出总计 |
3148.64 |
|
|
|
部门公开表7 |
||||||||||||||
|
明光市柳巷镇2018年收入预算总表
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,774.38 |
|
2,774.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20101 |
人大事务 |
13.84 |
|
13.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2010101 |
行政运行（人大事务） |
13.84 |
|
13.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,695.85 |
|
2,695.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
2,695.85 |
|
2,695.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
19.50 |
|
19.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2010650 |
事业运行（财政事务） |
19.50 |
|
19.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
32.23 |
|
32.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
32.23 |
|
32.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
12.96 |
|
12.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013201 |
行政运行（组织事务） |
12.96 |
|
12.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
4.98 |
|
4.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
4.98 |
|
4.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070404 |
广播 |
4.98 |
|
4.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
47.06 |
|
47.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.34 |
|
7.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
7.34 |
|
7.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
39.72 |
|
39.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
39.72 |
|
39.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
48.08 |
|
48.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
27.03 |
|
27.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
11.77 |
|
11.77 |
|
|
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2100717 |
计划生育服务 |
15.25 |
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15.25 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
21.05 |
|
21.05 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
9.82 |
|
9.82 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
3.36 |
|
3.36 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
7.88 |
|
7.88 |
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212 |
城乡社区支出 |
12.62 |
|
12.62 |
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21201 |
城乡社区管理事务 |
12.62 |
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12.62 |
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2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
12.62 |
|
12.62 |
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213 |
农林水支出 |
221.76 |
|
221.76 |
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21301 |
农业 |
16.27 |
|
16.27 |
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2130104 |
事业运行（农业） |
16.27 |
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16.27 |
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21307 |
农村综合改革 |
205.49 |
|
205.49 |
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2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
205.49 |
|
205.49 |
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214 |
交通运输支出 |
16.80 |
|
16.80 |
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21499 |
其他交通运输支出 |
16.80 |
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16.80 |
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2149999 |
其他交通运输支出 |
16.80 |
|
16.80 |
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221 |
住房保障支出 |
22.95 |
|
22.95 |
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22102 |
住房改革支出 |
22.95 |
|
22.95 |
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2210201 |
住房公积金 |
22.95 |
|
22.95 |
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合计 |
|
3,148.64 |
|
3,148.64 |
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部门公开表8
明光市柳巷镇2018年支出预算总表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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201 |
一般公共服务支出 |
2,774.38 |
209.38 |
2,565.00 |
|
|
20101 |
人大事务 |
13.84 |
13.84 |
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
13.84 |
13.84 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,695.85 |
130.85 |
2,565.00 |
|
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
2,695.85 |
130.85 |
2,565.00 |
|
|
20106 |
财政事务 |
19.50 |
19.50 |
|
|
|
2010650 |
事业运行（财政事务） |
19.50 |
19.50 |
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
32.23 |
32.23 |
|
|
|
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
32.23 |
32.23 |
|
|
|
20132 |
组织事务 |
12.96 |
12.96 |
|
|
|
2013201 |
行政运行（组织事务） |
12.96 |
12.96 |
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
4.98 |
4.98 |
|
|
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
4.98 |
4.98 |
|
|
|
2070404 |
广播 |
4.98 |
4.98 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
47.06 |
47.06 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.34 |
7.34 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
7.34 |
7.34 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
39.72 |
39.72 |
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
39.72 |
39.72 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
48.08 |
48.08 |
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
27.03 |
27.03 |
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
11.77 |
11.77 |
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
15.25 |
15.25 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.05 |
21.05 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.82 |
9.82 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.36 |
3.36 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
12.62 |
12.62 |
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
12.62 |
12.62 |
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
12.62 |
12.62 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
221.76 |
221.76 |
|
|
|
21301 |
农业 |
16.27 |
16.27 |
|
|
|
2130104 |
事业运行（农业） |
16.27 |
16.27 |
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
205.49 |
205.49 |
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
205.49 |
205.49 |
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
16.80 |
16.80 |
|
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
16.80 |
16.80 |
|
|
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
16.80 |
16.80 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
22.95 |
22.95 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.95 |
22.95 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.95 |
22.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
3,148.64 |
583.64 |
2,565.00 |
||
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
明光市柳巷镇2018年财政拨款收支预算3148.64万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3148.64万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入3148.64万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务2774.38万元，占88.11%；社会保障和就业支出47.06万元，占1.49%；医疗卫生支出48.08万元，占1.53%；住房保障支出22.95万元，占0.73%；文化体育与传媒支出4.98万元，占0.16%；城乡社区支出12.62万元，占0.40%；农林水支出221.76万元，7.04%；交通运输支出16.8，占0.53%。
二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
明光市柳巷镇2018年一般公共预算拨款3148.64万元，比2017年预算拨款增加1555.39万元，增长97.62%。主要原因一是人员增加及工资福利等经费增加；二是城乡基础设施建设支出比去年增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务2774.38万元，占88.11%；社会保障和就业支出47.06万元，占1.49%；医疗卫生支出48.08万元，占1.53%；住房保障支出22.95万元，占0.73%；
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务”2018年预算2774.38万元，增加1531.66万元，增长123.25%，主要原因一是人员增加及工资福利等经费增加；二是城乡基础设施建设支出比去年增加。其中：“行政运行”预算2774.38万元，主要用于城乡基础设施建设支出。
2.“社会保障和就业”2018年预算47.06万元，比2017年预算增加2.66万元，增长5.99%，主要原因一是人员增加；二是缴费基数增大。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算7.34万元，主要用于我镇参公管理事业单位离退休人员支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算48.08万元，比2017年预算增加8.03万元，增长20.05%，主要原因一是人员工资增加；二是公用经费支出加大。其中：“行政单位医疗”预算17.7万元，主要用于我镇参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算3.36万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2018年预算22.95万元，比2017年预算增加增加2.42万元，增长11.79%，主要原因一是2018年我单位人员增加；二是缴存基数增大。其中：“住房公积金”预算22.95万元，主要用于我单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
5.“文化体育与传媒支出”2018年度预算4.98万元，比2017年增加0.27万元，增长5.73%，主要用于柳巷镇所属文化站和广播站人员工资福利支出。增加原因主要是人员增资及公用经费增加。
6.“城乡社区支出”2018年度预算12.62万元，比2017年增加1.17万元，增长10.22%，主要原因是增加其他城乡社区支出即人员工资及办公费增加。
7.“农林水支出”2018年度预算221.76万元，比2017年增加5.03万元，增加2.32%。主要原因是增加对村民委员会和党支部的补助及人员增资，其中“事业运行”预算16.27万元，主要用于柳巷镇所属农经站、畜牧和农机站人员工资福利支出。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
明光市柳巷镇2018年一般公共预算基本支出569.34万元，其中：工资福利支出271.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费297.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
对个人和家庭的补助243.16万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
明光市柳巷镇2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
明光市柳巷镇2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，明光市柳巷镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。明光市柳巷镇2018年收支总预算3148.64万元，收入包括一般公共预算拨款收入、支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、文化体育与传媒支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出。
七、关于2018年收入预算情况说明
明光市柳巷镇2018年收入预算3148.64万元，其中：一般公共预算拨款收入3148.64万元，占100%，比2017年预算增加1555.39元，增长97.62%，主要原因一是人员增加及工资福利等经费增加；二是城乡基础设施建设支出比去年增加。
八、关于2018年支出预算情况说明
明光市柳巷镇2018年支出预算3148.64万元，比2017年预算增加1555.39元，增长97.62%，增长原因一是人员增加及工资福利等经费增加；二是城乡基础设施建设支出比去年增加。其中，基本支出583.64万元，占19%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2565万元，占81%，主要用于财政发展改革等支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
本单位2018年无项目及绩效目标情况。
（二）机关运行经费。
明光市柳巷镇2018年机关运行经费财政拨款预算312.16万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
（三）政府采购情况。
明光市柳巷镇2018年各单位政府采购预算总额1590.2万元。其中：政府采购货物预算463万元，政府采购工程预算929.2万元，政府采购服务预算198万元。
（四）国有资产占有使用情况。
明光市柳巷镇共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。
（五）绩效目标设置情况。
明光市柳巷镇2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
皖公网安备 34118202000145号