柳巷镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算的报告

柳巷镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告

——在柳巷镇第三届人民代表大会第三次会议上

蒋盛民

（二0一九年三月二十八日）

各位代表：

受镇政府委托，现将柳巷镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）提请镇第三届人民代表大会第三次会议审议，并请其他列席人员提出意见和建议。

2018年财政预算执行情况

2018年，镇财政工作在市财政局和镇党委、政府的正确领导下，镇人大关心、监督和支持下，通过全镇干部的不懈努力，不断加强财源建设，严格执行中央“八项规定”，增收节支，较好地完成了全年的财政收入和支出任务。

(一) 预算收入执行情况：

    2018年我镇完成财政收入448.5万元，占年初任务413.44万元的 108.5 %，较去年同期（375.86万元）增长19.3%。其中国税完成401.6万元，，占年初任务179.67万元的 223.5%，较去年同期（163.34万元）增长145.9%，地税完成6.4万元，占年初任务162.05万元的3.949%，较去年同期（147.32万元）减少95.7%，财政收入完成40.5万元，占年初预算任务71.72万元的56.47%。较去年同期（65.2万元）减少37.9%。

（二）预算支出执行情况：

2018年，我镇本着保工资、保运转、服务大局、促进事业发展的原则，严格执行中央“八项规定”，进一步优化财政支出结构和完善财政支出管理办法，严格控制、圧缩“三公经费”支出，全年财政支出总数为834.4万元，占年初预算583.64万元的 142.96%，增长42.96%。其中：

一般公共服务支出478.65万元，增长128.6%，主要是人员增加及工资福利等经费增加(其中：人大事务8.14万元，政府办390.87万元，财政事务支出16.89万元，党委办事务31.28万元，组织事务11.75万元，招商引资支出19.72万元) 。          

文化体育与传媒支出3.66万元，减少25.15%，主要是日常经费支出减少。

社会保障和就业支出60.13万元，增长27.77%，主要是

社保缴费基数增大。

医疗卫生与计划生育支出43.7万元，减少9.11%，主要是办公经费减少。

农林水支出215.41万元（含对村民委员会和村党支部补助支出98万元、扶贫支出100.39万元），与预算基本持平。

城乡社区支出9.98万元，减少20.92%，主要是办公经费减少。

住房保障支出20.87万元，与预算持平。

各位代表：2018年度财政预算执行情况总体平稳，虽然财政收入较上年增长19.3%，增幅全市第四，但是收入总量仍然很小，还不能满足我镇各项事业发展的需要，仍然存在

工业基础薄弱，财政增收基础不稳定，缺乏新的税收增长点，工程类税收依然是财政收入的主体税源的不足。我镇2018年财政税收完成408万元，财政支出完成834.4万元，支出远大于收入，仍然依赖上级转移支付，远远不能满足我镇经济发展的要求。因此，加大招商引资力度，改变财政收入的结构性将是我们长期而艰巨的任务。

2019年财政预算（草案）情况

（一）财政收入预算

2019年我镇财政收入预算为591.6 万元，其中一般公共预算收入 591.6万元，镇政府承担纳入预算管理的财政预算收入 14.3万元。

（二）财政支出预算

1、2019年我镇安排财政一般公共预算支出591.6万元，其中：一般公共服务支出249.93万元（其中：人大事务8.93万元，政府办169.43万元，财政事务支出20.38万元，党委办33.56万元，组织事务17.63万元) ；文化体育与传媒支出4.56万元；社会保障和就业支出48.61万元；医疗卫生与计划生育支出36.86万元；城乡社区支出11.52万元；农林水支出217.25万元；住房保障支出22.87万元。

2、镇政府承担纳入预算管理的财政预算支出14.3万元，公务接待费10.3万元、公务用车运行维护费4万元。

各位代表，2019年镇财政工作将认真贯彻党的十九大精神，紧紧围绕镇三届三次党代会和本次镇政府工作报告中提出的各项工作任务和预算收支目标，自觉接受镇人大的监督，建立透明的预算制度，全面公开除涉密信息以外的所有财政信息，主动接受社会监督，积极发挥财政职能作用，努力把惠及广大群众的实事落到实处，以坚定不移的信念、奋发进取的精神，求真务实的作风，扎实有力的举措，全面完成全年预算收支任务，为建设和谐、美好新柳巷而努力奋斗！