明光市广播电视台2017年部门预算情况

一、部门主要职能

    （一）部门职责

坚持正确宣传导向，按要求转播上级广播电视节目，负责本级广播电视节目的制作、播出及广播电视传播覆盖网络的建设和维护等工作，提供相关社会服务，促进社会经济文化发展。

   （二）部门2017年主要工作任务

    1、抓好宣传工作，紧紧围绕市委、市政府中心工作开展宣传，对《明光新闻》进行改进提高，适时推出专题专栏，进一步扩大宣传效果，切实发挥好主流媒体的宣传作用，把广播电视节目办好、办活、办出特色，不断出新品、精品。

    2、继续抓好事业建设，加大采编播设备投入，加快更新换代，逐步实现设备数字高清化。

    3．安全播出方面，进一步加快设备更新进度，加大技术维护巡查力度，加强值班管理制度落实，确保安全播出无事故。

    4．强化内部管理和队伍建设，进一步加强管理，完善各项制度，加强作风建设，提高工作效能。

    5．招商引资。积极与客商联系，争取早日达成协议，圆满完成目标任务。

 

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，明光市广播电视台2017年度部门预算仅包括台本级预算

三、明光市广播电视台2017年度部门预算说明

（一）2017年度收入支出预算情况说明

2017年度收入预算总计665.25万元，支出预算总计665.25万元。与2016年预算数相比，收、支总计各减少12.85万元，降低1.9%，主要原因：一是公积金缴存比例下调，预算减少；二是人员减少。

（二）2017年度收入预算情况说明

本年收入预算合计665.25万元，其中：财政拨款收入预算665.25万元，占100%。

（三）2017年度支出预算情况说明

本年支出预算合计665.25万元，其中：基本支出665.25万元，占100%。

（四）2017年度财政拨款收入支出预算情况说明

2017年度财政拨款收入预算总计665.25万元，支出预算总计665.25万元，与2016年预算相比，财政拨款收、支总计各减少12.85万元，降低1.9%，主要原因：一是公积金缴存比例下调，预算减少；二是人员减少。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1.财政拨款支出预算总体情况

2017年度财政拨款支出预算665.25万元，占本年支出的100%。与2016年预算数相比，财政拨款支出减少12.85万元，降低1.9%。主要原因一是公积金缴存比例下调，预算减少；二是人员减少。

2.财政拨款支出预算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为665.25万元，支出预算为665.25万元。其中基本支出615.25万元，占92.48%；项目支出50万元，占7.52%。具体情况如下：

1．“文化体育与传媒支出”2017年度预算478.01万元，比2016年预算数减少160.67万元，降低25.16%，主要原因是退休人员工资纳入“社会保障和就业“项目。其中：“行政运行”预算478万元，主要用于人员经费。

    2．“社会保障和就业”2017年度预算141.72万元，比2016年预算数增加138.39万元，主要原因是退休人员工资及社保纳入此项目。其中：“事业单位离退休”预算141.72万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2017年度预算22.80万元，比2016年预算数增加22.80万元，增长100%，主要原因是公务员医疗补助增加。其中：“事业单位医疗”预算22.80万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2017年度预算22.72万元，比2016年预算数减少13.38万元，降低37.06%，主要原因公积金缴存比例下调。其中：“住房公积金”预算22.72万元。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2017年度财政拨款基本支出预算665.25万元，其中人员经费517.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费97.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

 

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

明光市广播电视台2017年度没有政府性基金收入和支出

 

(八)其他重要事项的情况说明

1.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，明光市广播电视台共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

2.预算绩效管理情况

2017年本单位未编制预算绩效目标

（九）名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1. 2017年部门收支预算总表

2. 2017年部门收入预算总表

3. 2017年部门支出预算总表

4. 2017年部门财政拨款收支预算总表

5. 2017年部门一般公共预算支出预算表

6. 2017年部门一般公共预算基本支出预算表

      7. 2017年部门政府性基金预算收支预算表

 

 

明光市广播电视台2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出预算情况说明

 

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项  目	预 算 数
合  计	19.10
因公出国（境）费
公务接待费	4.10
公务用车购置及运行费	15.00
其中：公务用车运行维护费	15.00
公务用车购置

 

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

明光市广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.10万元，较2016年预算数增长23.23%，主要是：2016年度加大招商引资力度，费用增多。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数。其中：公务接待费支出预算为4.10万元，公务用车购置及运行费支出预算为15万元。具体情况如下：

（一）公务接待费支出4.10万元, 与2016年预算数相比，增加0.6万元，增长17.14%。增长的原因是2016年度进行招商引资，招待费增加。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出15万元，与2016年预算数相比，增加3万元，增长20%。增长的原因是2016年度汽油费未结清。2017年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年，明光市广播电视台开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

联系方式：明光市广播电视台政务公开电子邮箱：mggdj8133906@126.com。

<

附表1
2017年部门收支预算总表
部门：			单位：万元
收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	665.25	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出
三、纳入专户管理政府非税收入		三、公共安全支出
四、其他收入		四、教育支出
事业收入		五、科学技术支出
经营收入		六、文化体育与传媒支出	478.01
上级补助收入		七、社会保障和就业	141.72
附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	0.00
其他		九、医疗卫生	22.80
		十、住房保障支出	22.72
本年收入合计	665.25	本年支出合计	665.25
上年结余收入		结转下年
收入总计	665.25	支出总计	665.25
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

<

附表2
2017年部门收入预算总表
部门：											单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称						小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
207	文化体育与传媒支出	478.01		478.01
20704	新闻出版广播影视	478.01		478.01
2070401	行政运行（广播影视）	478.01		478.01
208	社会保障和就业支出	141.72		141.72
20805	行政事业单位离退休	139.44		139.44
2080502	事业单位离退休	139.44		139.44
20899	其他社会保障和就业支出	2.28		2.28
2089901	其他社会保障和就业支出	2.28		2.28
210	医疗卫生与计划生育支出	22.80		22.80
21011	行政事业单位医疗	22.80		22.80
2101102	事业单位医疗	10.66		10.66
2101103	公务员医疗补助	12.14		12.14
221	住房保障支出	22.72		22.72
22102	住房改革支出	22.72		22.72
2210201	住房公积金	22.72		22.72
合计		665.25		665.25
注：本表反映部门各项收入预算情况。

<

附表3
2017年部门支出预算总表
部门：明光市广播电视台				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
207	文化体育与传媒支出	478.01	428.01	50.00
20704	新闻出版广播影视	478.01	428.01	50.00
2070401	行政运行（广播影视）	478.01	428.01	50.00
208	社会保障和就业支出	141.72	141.72
20805	行政事业单位离退休	139.44	139.44
2080502	事业单位离退休	139.44	139.44
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28
2089901	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28
210	医疗卫生与计划生育支出	22.80	22.80
21011	行政事业单位医疗	22.80	22.80
2101102	事业单位医疗	10.66	10.66
2101103	公务员医疗补助	12.14	12.14
221	住房保障支出	22.72	22.72
22102	住房改革支出	22.72	22.72
2210201	住房公积金	22.72	22.72
合计		665.25	615.25	50.00
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

<

附表4
2017年部门财政拨款收支预算总表
部门：明光市广播电视台					单位：万元
收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	665.25	665.25
政府性基金预算拨款		（一）一般公共服务支出
		（二）国防支出
二、本年收入	665.25	（三）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款	665.25	（四）教育支出
经常收入预算拨款		（五）科学技术支出
国库管理非税收入		（六）文化体育与传媒支出	478.01	478.01
（二）政府性基金预算拨款		（七）社会保障和就业支出	141.72	141.72
		（八）医疗卫生	22.80	22.80
		（九）住房保障支出	22.72	22.72
		二、结转下年
收入总计	665.25	支出总计	665.25	665.25
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

<

附表5
2017年部门一般公共预算支出预算表
部门：明光市广播电视台				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化体育与传媒支出	478.01	428.01	50.00
20704	新闻出版广播影视	478.01	428.01	50.00
2070401	行政运行（广播影视）	478.01	428.01	50.00
208	社会保障和就业支出	141.72	141.72
20805	行政事业单位离退休	139.44	139.44
2080502	事业单位离退休	139.44	139.44
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28
2089901	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28
210	医疗卫生与计划生育支出	22.80	22.80
21011	行政事业单位医疗	22.80	22.80
2101102	事业单位医疗	10.66	10.66
2101103	公务员医疗补助	12.14	12.14
221	住房保障支出	22.72	22.72
22102	住房改革支出	22.72	22.72
2210201	住房公积金	22.72	22.72
合计		665.25	615.25	50.00
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

<

附表24
2017年部门政府性基金预算收支预算表
部门：明光市广播电视台						单位：万元
科目编码		科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出
				合计	基本支出	项目支出
212		城乡社区支出
21212		新增建设用地有偿使用费安排的支出
2121201		耕地开发专项支出
2121202		基本农田建设和保护支出
2121203		土地整理支出
2121204		用于地震灾后恢复重建的支出
……		……
合计
明光市广播电视台没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

<<

附表8
2017年部门“三公”经费预算表
部门：明光市广播电视台	单位：万元
项目	预算数
合计	19.10
因公出国（境）费	0.00
公务接待费	4.10
公务用车购置及运行费	15.00
其中：公务用车运行费	15.00
公务用车购置费