明光市广播电视台2018年部门预算
2018年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1.明光市广播电视台2018年财政拨款收支预算总表
2.明光市广播电视台2018年一般公共预算支出预算表
3.明光市广播电视台2018年一般公共预算基本支出预算表
4.明光市广播电视台2018年政府性基金预算支出预算表
5.明光市广播电视台2018年国有资本经营预算支出预算表
6.明光市广播电视台2018年收支预算总表
7.明光市广播电视台2018年收入预算总表
8.明光市广播电视台2018年支出预算总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
坚持正确宣传导向，按要求转播上级广播电视节目，负责本级广播电视节目的制作、播出及广播电视传播覆盖网络的建设和维护等工作，提供相关社会服务，促进社会经济文化发展。
二、部门预算单位构成
明光市广播电视台2018年度部门预算仅包括台本级预算。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
明光市广播电视台本级 |
公益二类事业单位 |
三、2018年度主要工作任务
1、抓好宣传工作，紧紧围绕市委、市政府中心工作开展宣传，对《明光新闻》进行改进提高，适时推出专题专栏，进一步扩大宣传效果，切实发挥好主流媒体的宣传作用，把广播电视节目办好、办活、办出特色，不断出新品、精品。
2、继续抓好事业建设，加大采编播设备投入，加快更新换代，逐步实现设备数字高清化。
3．安全播出方面，进一步加快设备更新进度，加大技术维护巡查力度，加强值班管理制度落实，确保安全播出无事故。
4．强化内部管理和队伍建设，进一步加强管理，完善各项制度，加强作风建设，提高工作效能。
5．招商引资。积极与客商联系，争取早日达成协议，圆满完成目标任务。
第二部分 2018年部门预算表
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部门公开表1 明光市广播电视台2018年财政拨款收支预算总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、上年结余 |
591.71 |
一、本年支出 |
591.71 |
591.71 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）国防支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（四）教育支出 |
|
|
|
|
|
二、本年收入 |
|
（五）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）文化体育与传媒支出 |
482.48 |
482.48 |
|
|
|
经常收入预算拨款 |
|
（七）社会保障和就业支出 |
58.03 |
58.03 |
|
|
|
国库管理非税收入 |
|
（八）医疗卫生支出 |
24.45 |
24.45 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（九）住房保障支出 |
26.75 |
26.75 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
591.71 |
支出总计 |
591.71 |
591.71 |
|
|
部门公开表2
|
明光市广播电视台2018年一般公共预算支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
482.48 |
412.48 |
70.00 |
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
482.48 |
412.48 |
70.00 |
|
2070401 |
行政运行（广播影视） |
482.48 |
412.48 |
70.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
58.03 |
58.03 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
58.03 |
58.03 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
58.03 |
58.03 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
24.45 |
24.45 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.45 |
24.45 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.45 |
10.45 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.00 |
14.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
26.75 |
26.75 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.75 |
26.75 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.75 |
26.75 |
|
|
合计 |
591.71 |
521.71 |
70.00 |
|
部门公开表3
|
明光市广播电视台2018年一般公共预算基本支出预算表 |
|||||
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
经济分类科目 |
预算数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
207 |
|
|
文化体育与传媒支出 |
412.48 |
|
|
|
04 |
|
新闻出版广播影视 |
412.48 |
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
186.9 |
|
|
|
|
|
基本工资支出 |
114.31 |
|
|
207 |
04 |
01 |
职务工资 |
2.15 |
|
|
207 |
04 |
01 |
级别工资 |
5.77 |
|
|
207 |
04 |
01 |
岗位工资 |
63.13 |
|
|
207 |
04 |
01 |
薪级工资 |
43.26 |
|
|
|
|
|
津贴补贴支出 |
46.5 |
|
|
207 |
04 |
01 |
生活性补贴 |
46.5 |
|
|
|
|
|
奖金支出 |
0.66 |
|
|
207 |
04 |
01 |
年终一次性奖金 |
0.66 |
|
|
|
|
|
绩效工资支出 |
25.43 |
|
|
207 |
04 |
01 |
奖励性津贴 |
25.43 |
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
115.26 |
|
|
|
|
|
生活补助支出 |
69.26 |
|
|
207 |
04 |
01 |
遗属补助 |
1.26 |
|
|
207 |
04 |
01 |
长期聘用人员补助 |
68 |
|
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
46 |
|
|
207 |
04 |
01 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
46 |
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
110.32 |
|
|
|
|
|
综合定额支出 |
89.8 |
|
|
207 |
04 |
01 |
办公费 |
7 |
|
|
207 |
04 |
01 |
印刷费 |
1 |
|
|
207 |
04 |
01 |
水费 |
3 |
|
|
207 |
04 |
01 |
电费 |
2 |
|
|
207 |
04 |
01 |
邮电费 |
13 |
|
|
207 |
04 |
01 |
物业管理费 |
35 |
|
|
207 |
04 |
01 |
差旅费 |
2.1 |
|
|
207 |
04 |
01 |
会议费 |
0.1 |
|
|
207 |
04 |
01 |
公务接待费 |
5 |
|
|
207 |
04 |
01 |
专用材料费 |
18 |
|
|
207 |
04 |
01 |
其他商品和服务支出 |
3.6 |
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
11.8 |
|
|
207 |
04 |
01 |
公务用车运行维护费 |
11.8 |
|
|
|
|
|
工会经费支出 |
3.72 |
|
|
207 |
04 |
01 |
工会经费 |
3.72 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
58.03 |
|
|
|
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
58.03 |
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
58.03 |
|
|
|
|
|
社会保障缴费支出 |
58.03 |
|
|
208 |
99 |
01 |
养老保险 |
54.75 |
|
|
208 |
99 |
01 |
工伤保险 |
0.75 |
|
|
208 |
99 |
01 |
失业保险 |
2.05 |
|
|
208 |
99 |
01 |
生育保险 |
0.48 |
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
24.45 |
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
24.45 |
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
24.45 |
|
|
|
|
|
医疗保险支出 |
10.45 |
|
|
210 |
11 |
02 |
在职基本医疗保险 |
10.45 |
|
|
|
|
|
公务员医疗补助支出 |
14 |
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
14 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
26.75 |
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
26.75 |
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
26.75 |
|
|
|
|
|
住房公积金支出 |
26.75 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
26.75 |
|
|
合计 |
521.71 |
||||
部门公开表4
|
明光市广播电视台2018年政府性基金预算支出预算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算拨款 收入 |
政府性基金预算拨款支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
合计 |
|
|
|
|
||||||
|
注：明光市广播电视台没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 |
||||||||||
部门公开表5
|
明光市广播电视台2018年国有资本经营预算支出预算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
||||
|
注：明光市广播电视台没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
||||||||
部门公开表6
|
明光市广播电视台2018年收支预算总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
591.71 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
事业收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
482.48 |
|
|
经营收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
58.03 |
|
|
上级补助收入 |
|
八、医疗卫生支出 |
24.45 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
九、住房保障支出 |
26.75 |
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
591.71 |
本年支出合计 |
591.71 |
|
|
上年结余 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
591.71 |
支出总计 |
591.71 |
|
|
明光市广播电视台2018年收入预算总表
|
部门公开表7 |
||||||||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
482.48 |
|
482.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
482.48 |
|
482.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2070401 |
行政运行（广播影视） |
482.48 |
|
482.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
58.03 |
|
58.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
58.03 |
|
58.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
58.03 |
|
58.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
24.45 |
|
24.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.45 |
|
24.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.45 |
|
10.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.00 |
|
14.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
26.75 |
|
26.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.75 |
|
26.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
26.75 |
|
26.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
合计 |
591.71 |
|
591.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
部门公开表8
明光市广播电视台2018年支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
482.48 |
412.48 |
70.00 |
|
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
482.48 |
412.48 |
70.00 |
|
|
2070401 |
行政运行（广播影视） |
482.48 |
412.48 |
70.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
58.03 |
58.03 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
58.03 |
58.03 |
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
58.03 |
58.03 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
24.45 |
24.45 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.45 |
24.45 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.45 |
10.45 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
26.75 |
26.75 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.75 |
26.75 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.75 |
26.75 |
|
|
|
合计 |
591.71 |
521.71 |
70.00 |
||
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
明光市广播电视台2018年财政拨款收支预算591.71万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款591.71万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入591.71万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：文化体育与传媒支出482.48万元，占81.54%：社会保障和就业支出58.03万元，占9.81%；医疗卫生支出24.45万元，占4.13%；住房保障支出26.75万元，占4.52%。
二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
明光市广播电视台2018年一般公共预算拨款591.71万元，比2017年预算拨款减少73.54万元，降低11.05%，降低原因一是退休人员工资纳入社保局管理；二是“三公”经费减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
文化体育与传媒支出482.48万元，占81.54%：社会保障和就业支出58.03万元，占9.81%；医疗卫生支出24.45万元，占4.13%；住房保障支出26.75万元，占4.52%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. “文化体育与传媒支出”2018年度预算482.48万元，比2017年预算数增加4.47万元，增长0.93%，主要原因日常办公经费增加。其中：“行政运行”预算482.48万元，主要用于人员经费和日常公用经费。
2. “社会保障和就业”2018年度预算58.03万元，比2017年预算数减少83.69万元，降低59.05%，主要原因一是退休人员工资纳入社保局管理；二是机关事业单位养老保险缴费启动。其中：“其他社会保障和就业支出”预算58.03万元，主要用于单位其他社会保障和就业支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算24.45万元，比2017年预算数增加1.65万元，增长7.24%，主要原因是2018年医保缴费基数增加。其中：“事业单位医疗”预算10.45万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”预算14万元，主要用于补助公务员医疗保障方面的支出。
4. “住房保障支出”2018年度预算26.75万元，比2017年预算数增加4.03万元，增长17.74%，主要原因是公积金缴费基数增加。其中：“住房公积金”预算26.75万元，主要用于台机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
明光市广播电视台2018年一般公共预算基本支出521.71万元，其中：
工资福利支出186.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出110.32万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助115.26万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
明光市广播电视台2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
明光市广播电视台2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，明光市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。明光市广播电视台2018年收支总预算591.71万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2018年收入预算情况说明
明光市广播电视台2018年收入预算591.71万元，其中：一般公共预算拨款收入591.71万元，占100%，比2017年预算减少73.54万元，降低11.05%，降低原因一是退休人员工资纳入社保局管理；二是“三公”经费减少。
八、关于2018年支出预算情况说明
明光市广播电视台2018年支出预算591.71万元，比2017年预算减少73.54万元，降低11.05%，降低原因一是退休人员工资纳入社保局管理；二是“三公”经费减少。其中，基本支出521.71万元，占88.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出70万元，占11.83%，主要用于专项资金设备采购。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
2018年本单位未编制和批复预算绩效目标
（二）机关运行经费。
明光市广播电视台2018年机关运行经费财政拨款预算89.8万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
（三）政府采购情况。
2018年度明光市广播电视台政府采购支出预算0万元，其中：政府采购货物支出预算0万元，政府采购工程支出预算0万元、政府采购服务支出预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
明光市广播电视台共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0套，单位价值100万元以上的专用设备0套。
2018年部门预算未安排购置公务用车。
（五）绩效目标设置情况。
2018年本单位未编制和批复预算绩效目标
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34118202000145号